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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000109
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00020/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.701.008/0001-52 - RENDE MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS, AGUA E CONVENIENCIA
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Processo
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08755.001181/2024-56
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CTL SAPEZAL, JURISDICIONADA À COORDENAÇÃO REGIONAL DE CUIABÁ. DISPENSA 20/2024. PROCESSO: 08755.001181/2024-56. NC: 2024NC002838.
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Informações Complementares
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19402806000202024 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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11/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.248,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.248,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2024
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2024NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001181/2024-56
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11/06/2024
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31/12/2024
|
1.248,00
|
1
|
1.248,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
|
2024NE000109
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.032,00
|
704,00
|
0,00
|
328,00
|
1.312,00
|
392,00
|
393,87
|
528,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1295
|
2025-10-02
|
08755.001181/2024-56
|
2025-10-15
|
64.00
|
|
1065
|
2024-11-29
|
08755.001181/2024-56
|
2025-01-15
|
16.00
|
|
1091
|
2025-01-03
|
08755.001181/2024-56
|
2025-01-15
|
32.00
|
|
1112
|
2025-02-03
|
08755.001181/2024-56
|
2025-02-04
|
16.00
|
|
1132
|
2025-03-10
|
08755.001181/2024-56
|
2025-03-12
|
32.00
|
|
1385
|
2026-02-27
|
08755.001181/2024-56
|
2026-02-27
|
32.00
|
|
1148
|
2025-04-02
|
08755.001181/2024-56
|
2025-04-03
|
32.00
|
|
1170
|
2025-05-05
|
08755.001181/2024-56
|
2025-05-05
|
80.00
|
|
1194
|
2025-06-02
|
08755.001181/2024-56
|
2025-06-02
|
48.00
|
|
1220
|
2025-07-02
|
08755.001181/2024-56
|
2025-07-02
|
32.00
|
|
1248
|
2025-08-05
|
08755.001181/2024-56
|
2025-08-07
|
48.00
|
|
1270
|
2025-09-03
|
08755.001181/2024-56
|
2025-09-08
|
48.00
|
|
1314
|
2025-10-30
|
08755.001181/2024-56
|
2025-11-03
|
48.00
|
|
1331
|
2025-12-02
|
08755.001181/2024-56
|
2025-12-02
|
32.00
|
|
1346
|
2026-01-06
|
08755.001181/2024-56
|
2026-01-06
|
16.00
|
|
1373
|
2026-02-04
|
08755.001181/2024-56
|
2026-02-04
|
184.00
|
|
1529
|
2026-04-07
|
08755.001181/2024-56
|
2026-04-07
|
16.00
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
4
|
120
|
480.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
48
|
16
|
768.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.891-**
|
BENEDITO LEOCADIO DE CAMPOS FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.817.781-**
|
CARLOS MARCIO VIEIRA BARROS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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