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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000183
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00036/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.450.839/0001-34 - MAX LIMPEZA LTDA
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Processo
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08755.001907/2024-51
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O POSTO DE VIGILÂNCIA DA TERRA INDÍGENA SARARÉ, CONFORME OFÍCIO Nº 318/2024/SEGAT (SEI 7582969). DISPENSA 36/2024. PROCESSO: 08755.001907/2024-51. NC: 2024NC002456.
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Informações Complementares
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19402806000362024 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.758,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.758,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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2024NE000183
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001907/2024-51
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04/11/2024
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31/12/2024
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2.758,94
|
1
|
2.758,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2024NE000183
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9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.758,94
|
0,90
|
0,00
|
2.758,04
|
1,80
|
0,90
|
0,90
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VASSOURA
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2
|
37.8
|
75.6000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
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10
|
33.3
|
333.0000
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Material
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RODO
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2
|
6.79
|
13.5800
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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50
|
0.89
|
44.5000
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|
Material
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INSETICIDA
|
50
|
16.19
|
809.5000
|
|
Material
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SABÃO PÓ
|
60
|
5.04
|
302.4000
|
|
Material
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DESINFETANTE
|
96
|
3.01
|
288.9600
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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50
|
4.49
|
224.5000
|
|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
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30
|
22.23
|
666.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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