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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000031
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
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Processo
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00589.001586/2024-41
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO À UNIDADE PSF/ARARAQUARA . PROCESSO 00589.001586/2024-41. EXERCÍCIO 2025. DISPENSA D02/2022.
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Informações Complementares
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11009906000022022 - UASG Minuta: 110099
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Vig. Início
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10/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.910,15
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 1.910,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2025
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2025NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001586/2024-41
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10/01/2025
|
31/12/2025
|
1.910,15
|
1
|
1.910,15
|
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16/10/2026
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2025NE000031
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Termo de Encerramento
|
|
10/01/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2025NE000031
|
AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.551,60
|
124,71
|
0,00
|
9.426,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2025NE000162
|
AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.370,00
|
5.329,73
|
95,46
|
7.944,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
ENE/PSF/ARA/04
|
2025-04-17
|
00589.000952/2025-26
|
2025-05-19
|
1648.33
|
|
ENE/PSF/ARA/01
|
2025-02-18
|
00589.000952/2025-26
|
2025-02-18
|
1703.54
|
|
ENE/PSF/ARA/02
|
2025-03-24
|
00589.000952/2025-26
|
2025-03-24
|
1660.62
|
|
ENE/PSF/ARA/03
|
2025-04-22
|
00589.001586/2024-41
|
2025-04-22
|
1838.22
|
|
ENE/CT15PSF/ARA04
|
2025-05-19
|
00589.000952/2025-26
|
2025-06-24
|
1324.17
|
|
ENE/CT15PSF/ARA06
|
2025-06-17
|
00589.000952/2025-26
|
2025-07-01
|
1252.01
|
|
ENE/PSF/ARA07
|
2025-07-18
|
00589.000952/2025-26
|
2025-08-12
|
1383.10
|
|
ENE/PSF/ARA08
|
2025-08-19
|
00589.000952/2025-26
|
2025-09-08
|
1453.50
|
|
ENE/PSF/ARA/09
|
2025-09-17
|
00589.000952/2025-26
|
2025-09-24
|
1657.24
|
|
3190604/F/ARA/OUT
|
2025-10-20
|
00589.000952/2025-26
|
2025-10-23
|
1914.60
|
|
8450305/F/ARA/NOV
|
2025-11-18
|
00589.000952/2025-26
|
2025-12-08
|
1631.83
|
|
13588510F/ARA/DEZ
|
2025-12-19
|
00589.001586/2024-41
|
2026-01-12
|
1969.67
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
0.54576
|
3499.9817
|
1910.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.305.418-**
|
BRUNO UMBURANAS MIGUEL
|
Gestor
|
|
***.820.148-**
|
MARIANA APARECIDA BATISTA CORREA DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.254.988-**
|
LETICIA SAGLIA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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