|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000035
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00010/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.328.280/0001-97 - ELEKTRO REDES S.A.
|
|
Processo
|
00589.001583/2024-16
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO À UNIDADE DA AGU EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP. PROCESSO 00589.001583/2024-16. EXERCÍCIO 2025. DISPENSA D10/2021
|
|
Informações Complementares
|
11009906000102021 - UASG Minuta: 110099
|
|
Vig. Início
|
10/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 4.831,67
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.831,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/01/2025
|
2025NE000035
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001583/2024-16
|
10/01/2025
|
31/12/2025
|
4.831,67
|
1
|
4.831,67
|
|
16/10/2026
|
2025NE000035
|
Termo de Encerramento
|
|
10/01/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2025NE000163
|
AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.821,32
|
11.219,19
|
271,70
|
22.330,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2025NE000035
|
AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.473,41
|
3.325,35
|
0,00
|
20.148,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
ENE/PSF/SJBV/05
|
2025-05-14
|
00589.000941/2025-46
|
2025-05-23
|
2876.56
|
|
ENE/PSF/SJBV/01
|
2025-01-23
|
00589.000941/2025-46
|
2025-01-23
|
3563.05
|
|
ENE/PSF/SJBV/02
|
2025-02-24
|
00589.000941/2025-46
|
2025-02-24
|
3723.55
|
|
ENE/PSF/SJBV/03
|
2025-03-25
|
00589.000941/2025-46
|
2025-03-25
|
3987.91
|
|
ENE/PSF/SJBV/04
|
2025-04-25
|
00589.000941/2025-46
|
2025-04-25
|
3238.07
|
|
ENE/PSF/SJBV/06
|
2025-06-16
|
00589.000941/2025-46
|
2025-07-01
|
2758.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
2.47003
|
1956.1179
|
4831.6700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.305.418-**
|
BRUNO UMBURANAS MIGUEL
|
Gestor
|
|
***.820.148-**
|
MARIANA APARECIDA BATISTA CORREA DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.254.988-**
|
LETICIA SAGLIA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
