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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170318 - DRF JUNDIAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170318 - DRF JUNDIAI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170133 - SRRF08
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Número da Compra
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00007/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.766.151/0001-42 - SOOW SIGMA LTDA
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Processo
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15923.720009/2019-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSOURCING DE CENTRAIS TELEFÔNICAS DIGITAIS -PABX TDM, INCLUINDO APARELHOS TELEFÔNICOS, SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA, TARIFAÇÃO, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/05/2019
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Vig. Fim
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15/01/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.059,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.059,33
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Valor Acumulado
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R$ 14.059,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15923.720009/2019-14
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16/05/2019
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15/01/2021
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18.947,91
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1
|
0,00
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27/09/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO Nº 01/2022 - UASG 170318 NÚMERO DO CONTRATO: DRF/JUN Nº 3/2019 Nº PROCESSO: 15923.720009/2019-14 CONTRATANTE: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JUNDIAI/SP – DRF/JUN. CONTRATADO: 78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. OBJETO: REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 631,60 PARA R$ 702,97, A PARTIR DE 22/04/2022, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 27/09/2022.
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16/05/2019
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15/09/2022
|
14.059,33
|
1
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14.059,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170318
|
2019NE800139
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170318
|
2020NE800012
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.463,44
|
1.515,84
|
0,00
|
6.947,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170318
|
2022NE000118
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.481,78
|
0,00
|
0,00
|
2.481,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170318
|
2021NE000062
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.212,80
|
0,00
|
0,00
|
6.947,60
|
1.898,80
|
0,00
|
633,60
|
631,60
|
|
170318
|
2022NE000050
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.158,00
|
0,00
|
0,00
|
3.158,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
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47
|
299.1346
|
14059.3266
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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