|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170133 - SRRF08
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170133 - SRRF08
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170133 - SRRF08
|
|
Número da Compra
|
00007/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.064.603/0001-73 - SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
10752.720017/2019-56
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSOURCING DE CENTRAIS TELEFÔNICAS DIGITAIS -PABX TDM, INCLUINDO APARELHOS TELEFÔNICOS, SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA, TARIFAÇÃO, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/05/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 57.132,74
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.713,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 346.325,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/05/2019
|
00014/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10752.720017/2019-56
|
27/05/2019
|
26/01/2020
|
86.900,00
|
20
|
4.345,00
|
|
16/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DEOUTSOURCING DE CENTRAIS TELEFÔNICAS DIGITAIS -PABX TDM, PARA O EDIFÍCIO DA AVENIDA PRESTES MAIA DA SRRF08.
|
27/01/2021
|
26/09/2022
|
86.900,00
|
20
|
4.345,00
|
|
06/10/2021
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO DIPOL Nº 14/2019 DA EMPRESA TM SUL LTDA, CNPJ: 11.064.603/0001-73 COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, PARA O PERÍODO DE MAIO/2019 A ABRIL/2020, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. ÍNDICE APLICADO: 1,68% - CONTRATADA DEU DESCONTO DE 30% NO IPCA.
|
27/05/2019
|
26/09/2022
|
88.359,00
|
20
|
4.417,95
|
|
17/08/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS FACE A VARIAÇÃO DOS PREÇOS, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, PARA OS PERÍODOS DE MAIO/2020 A ABRIL/2021, COM ÍNDICE DE 1,06759 E MAIO/2021 A ABRIL/2022, COM ÍNDICE DE 1,1213, PREVISTA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORA APOSTILADO.
|
27/05/2019
|
26/09/2022
|
105.774,50
|
20
|
5.288,73
|
|
06/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 20 (VINTE) MESES
|
27/09/2022
|
26/05/2024
|
105.774,50
|
20
|
5.288,73
|
|
14/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
A) PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 4º DA LEI Nº 8.666/1993, PELO PRAZO DE 10 (DEZ) MESES, DE 27/05/2024 A 26/03/2025; OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVA LICITAÇÃO, POR MEIO DE REGULAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO A SER REALIZADO, O QUE ACONTECER PRIMEIRO. QUANDO DA FINALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO PARA NOVA CONTRATAÇÃO DO OBJETO PACTUADO, O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE, SEM DIREITO À INDENIZAÇÃO.
B) ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA TM SUL LTDA PARA SIGMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.064.603/0001-73, TENDO EM VISTA A SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE TM SUL LTDA-ME, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU TITULAR E ADMINISTRADOR REYNALDO COSTA E ROSA, BRASILEIRO, CASADO SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS, NATURAL DE ILHÉUS-BA, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, INSCRITO NO CPF/MF SOB NO ***.580.755-**.
C) ALTERAÇÃO DA SEDE DA CONTRATADA PARA RUA SÃO FRANCISCO, 232, SALA1311, ANDAR 13, CONDOMÍNIO GREEN CENTER CD, BLOCO GREEN CENTER OFFICE, CENTRO, CURITIBA-PR, CEP 80020-190.
|
27/05/2024
|
26/03/2025
|
52.887,30
|
10
|
5.288,73
|
|
05/06/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS FACE A VARIAÇÃO DOS PREÇOS, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, PARA OS PERÍODOS DE MAIO/2022 A ABRIL/2023, COM ÍNDICE DE 1,04185 E MAIO/2023 A ABRIL/2024, COM ÍNDICE DE 1,03688, PREVISTA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORA APOSTILADO
|
27/05/2019
|
26/03/2025
|
57.132,74
|
10
|
5.713,27
|
|
31/10/2024
|
00014/2019
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO ENCERRADO TENDO EM VISTA INÍCIO DO NOVO CONTRATO.
|
27/05/2019
|
31/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
16/10/2026
|
00014/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
27/05/2019
|
31/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170133
|
2023NE000051
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.310,00
|
15.133,97
|
0,00
|
58.176,03
|
15.133,97
|
9.845,24
|
9.845,24
|
5.288,73
|
|
170133
|
2019NE800554
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2022NE000032
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.671,80
|
0,00
|
0,00
|
17.671,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2022NE000115
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.720,00
|
0,00
|
0,00
|
38.774,80
|
10.601,67
|
2.656,47
|
2.656,47
|
5.288,73
|
|
170133
|
2025NE000170
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.010,00
|
6.010,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000037
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
72.010,00
|
21.403,40
|
0,00
|
50.606,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2020NE800071
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
62.191,00
|
14.396,00
|
0,00
|
47.795,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2021NE000072
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.845,00
|
0,00
|
0,00
|
48.597,45
|
6.247,55
|
0,00
|
0,00
|
6.247,55
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3451
|
2025-06-10
|
10752.720017/2019-56
|
2025-06-18
|
5713.27
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-12-26
|
4417.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
57132.74
|
57132.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.763.999-**
|
LUCIANA NAOMI MEGURO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
