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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170262 - DRF S.J. DOS CAMPOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170262 - DRF S.J. DOS CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170133 - SRRF08
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Número da Compra
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00007/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
78.766.151/0001-42 - SOOW SIGMA LTDA
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Processo
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13843.720028/2019-13
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSOURCING DE CENTRAIS TELEFÔNICAS DIGITAIS -PABX TDM, INCLUINDO APARELHOS TELEFÔNICOS, SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA, TARIFAÇÃO, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A DRF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, PELO PRAZO DE 20 (VINTE) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2019
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|
Vig. Fim
|
14/05/2024
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 40.231,23
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.115,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 143.947,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13843.720028/2019-13
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14/06/2019
|
13/02/2021
|
40.231,23
|
1
|
40.231,23
|
|
11/01/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DOS VALORES DE ACORDO COM O ÍNDICE DE REAJUSTE (IPCA/IBGE)
|
14/06/2019
|
13/02/2021
|
41.707,70
|
1
|
41.707,70
|
|
10/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE VINTE MESES.
|
13/02/2021
|
13/10/2022
|
41.707,70
|
20
|
2.085,39
|
|
14/12/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO REF. REASJTE DO CONTRATO DRF-SJC -3/2019 A PARTIR DE ABRIL/2021.
|
14/06/2019
|
13/10/2022
|
25.756,16
|
20
|
1.287,81
|
|
30/12/2021
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 25,97% (VINTE E CINCO DÉCIMOS E NOVENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/1993
|
14/06/2019
|
13/10/2022
|
32.758,80
|
20
|
1.637,94
|
|
30/03/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATO DRF-SJC 03/2019 - SIGMAFONE.
|
14/06/2019
|
13/10/2022
|
32.758,80
|
20
|
1.637,94
|
|
11/10/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DRF-SJC Nº 03/2019 - SIGMAFONE -A PARTIR DE 14/10/2022 ATÉ 14/05/2024.
|
14/10/2022
|
04/04/2024
|
32.758,80
|
20
|
1.637,94
|
|
07/06/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONFORME O IPCA
|
14/06/2019
|
04/04/2024
|
38.156,06
|
20
|
1.907,80
|
|
13/11/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
MUDANÇA DE ENDEREÇO OCASIONADA PELO NOVO LOCAL DE ENTRADA DO PRÉDIO, REFERENTE A ARF/MOGI DAS CRUZES.
|
14/06/2019
|
04/04/2024
|
40.231,23
|
20
|
2.011,56
|
|
25/03/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
05/04/2024
|
14/05/2024
|
40.231,23
|
2
|
20.115,62
|
|
15/10/2026
|
00003/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
14/06/2019
|
14/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170262
|
2019NE800187
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170262
|
2022NE000048
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.616,17
|
0,00
|
0,00
|
6.616,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170262
|
2022NE000106
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.331,27
|
0,00
|
0,00
|
10.508,25
|
2.008,10
|
185,08
|
185,08
|
1.637,94
|
|
170262
|
2023NE000028
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.639,33
|
1.907,81
|
0,00
|
20.731,52
|
1.907,81
|
0,00
|
0,00
|
1.907,81
|
|
170262
|
2024NE000025
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.767,74
|
0,00
|
0,00
|
6.767,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170262
|
2021NE000013
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.686,24
|
0,00
|
0,00
|
22.127,16
|
5.106,60
|
0,00
|
1.547,52
|
2.011,56
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
6701.53
|
6701.5300
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
2
|
6315.97
|
12631.9400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
2
|
10448.88
|
20897.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.128.688-**
|
VANESSA PRECIOSO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.471.878-**
|
JOSINEIDE JUSTINA DA SILVA VIEIRA DE MELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.099.198-**
|
MAYERLING DA SILVA MONTEIRO ROLIN DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.253.862-**
|
ROGERIO ANDERSON DA SILVA LEAL
|
Gestor
|
|
***.187.408-**
|
ROBERTO HIDEYUKI NOMURA
|
Gestor Substituto
|
|
***.439.348-**
|
IVO SOARES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.253.862-**
|
ROGERIO ANDERSON DA SILVA LEAL
|
Fiscal Setorial
|
|
***.737.578-**
|
KATIA SANTANA SEGALLA BORGES
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
