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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170318 - DRF JUNDIAI
Unidade Gestora Origem do Contrato 170142 - DRF SOROCABA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 170133 - SRRF08
Número da Compra 00007/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.064.603/0001-73 - SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Processo 16034.720033/2019-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSOURCING DE CENTRAIS TELEFÔNICAS DIGITAIS PABX TDM QUE SERÃO PRESTADOS NA DRF SOROCABA.
Informações Complementares
Vig. Início 28/05/2019
Vig. Fim 27/05/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 216.352,00
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 10.817,60
Valor Acumulado R$ 220.742,69
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/05/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 16034.720033/2019-31 28/05/2019 27/01/2021 18.574,99 1 0,00
17/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 20 MESES, DE 28/01/2021 A 27/09/2022. 28/01/2021 27/09/2022 18.575,00 1 0,00
22/09/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 20 (VINTE) MESES, DE 28/09/2022 ATÉ 27/05/2024, JÁ CONSIDERADO O REAJUSTE 2022 28/09/2022 27/05/2024 206.738,00 20 10.336,90
22/11/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL PELA VARIAÇÃO DO IPCA 28/05/2019 27/05/2024 216.352,00 20 10.817,60
15/10/2026 00002/2019 Termo de Encerramento O contrato foi executado em sua totalidade de maneira satisfatória. 28/05/2019 27/05/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170318 2023NE000109 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.436,90 2.018,24 0,00 11.418,66 2.018,24 936,48 936,48 1.081,76
170142 2019NE800280 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170318 2020NE800271 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170318 2022NE000119 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.124,28 0,00 0,00 6.338,57 1.033,69 0,00 0,00 1.033,69
170318 2024NE000062 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.490,56 0,00 0,00 6.490,56 0,00 0,00 0,00 0,00
170133 2024NE000100 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170142 2020NE800052 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.572,50 0,00 0,00 5.572,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170318 2022NE000022 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.643,75 0,00 0,00 4.643,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-08-27 1081.76
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO 10 1081.76 216352.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.665.868-** LAIS GABRIELA BRITO DE OLIVEIRA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo