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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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06.163.889/0001-04 - IPCOM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
|
23421.003925/2024-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2025
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|
Vig. Fim
|
10/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 15.973,21
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.331,10
|
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Valor Acumulado
|
R$ 32.624,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.003925/2024-32
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10/01/2025
|
10/01/2026
|
15.319,92
|
12
|
1.276,66
|
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24/12/2025
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00399/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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10/01/2026
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10/01/2027
|
15.319,92
|
12
|
1.276,66
|
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29/01/2026
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00016/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 11/2025-PROAD/IFRN.
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10/01/2025
|
10/01/2027
|
15.973,21
|
12
|
1.331,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2025NE000001
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.672,61
|
0,00
|
0,00
|
13.672,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE001155
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.477,29
|
5.477,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
728
|
2026-08-02
|
23421.004973.2026-18
|
2026-08-06
|
1276.66
|
|
864
|
2026-09-02
|
23421.005907.2026-57
|
2026-09-08
|
1276.66
|
|
944
|
2026-10-02
|
23421.003925/2024-32
|
2026-10-08
|
1331.10
|
|
641
|
2026-07-01
|
23421.004099.2026-19
|
2026-07-08
|
1276.66
|
|
7126
|
2025-02-14
|
23421.000929/2025-40
|
2025-02-14
|
906.01
|
|
7260
|
2025-03-03
|
23421.001222/2025-51
|
2025-03-13
|
1276.66
|
|
7401
|
2025-04-06
|
23421.001820/2025-20
|
2025-04-07
|
1276.66
|
|
7545
|
2025-05-05
|
23421.002298/2025-01
|
2025-05-05
|
1276.66
|
|
8072
|
2025-08-04
|
23421.004194/2025-23
|
2025-08-05
|
1276.66
|
|
7695
|
2025-06-03
|
23421.003059/2025-61
|
2025-06-11
|
1276.66
|
|
7894
|
2025-07-01
|
23421.003744/2025-97
|
2025-07-14
|
1276.66
|
|
8244
|
2025-09-03
|
23421.004879/2025-70
|
2025-09-04
|
1276.66
|
|
8436
|
2025-10-03
|
23421.005528/2025-86
|
2025-10-07
|
1276.66
|
|
8451
|
2025-11-04
|
23421.003925/2024-32
|
2025-11-07
|
1276.66
|
|
8802
|
2025-12-03
|
23421.006841/2025-31
|
2025-12-04
|
1276.66
|
|
8980
|
2026-01-06
|
23421.000036/2026-85
|
2026-01-07
|
1276.66
|
|
9162
|
2026-02-04
|
23421.000648/2026-78
|
2026-02-06
|
1276.66
|
|
50
|
2026-03-03
|
23421.001268/2026-51
|
2026-03-06
|
1276.66
|
|
293
|
2026-04-01
|
23421.003925/2024-32
|
2026-04-17
|
1276.66
|
|
489
|
2026-05-04
|
23421.003925/2024-32
|
2026-05-13
|
1276.66
|
|
533
|
2026-06-01
|
23421.003925/2024-32
|
2026-06-10
|
1276.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
12
|
1331.101
|
15973.2120
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.814.354-**
|
SAULO RUFINO DE SA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.279.584-**
|
IVAN CLECIO MEDEIROS DINIZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.814.354-**
|
SAULO RUFINO DE SA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.765.404-**
|
EDMILSON JARBSON HERONCIO DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
