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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155892 - IFPB/SANTA RITA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155892 - IFPB/SANTA RITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23797.000170/2024-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA MINERAL E SEUS DERIVADOS PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS SANTA RITA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2025
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Vig. Fim
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10/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 15.182,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 15.182,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 45.546,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2024
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23797.000170/2024-56
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10/01/2025
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10/01/2026
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14.420,00
|
1
|
14.420,00
|
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07/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E SEUS DERIVADOS AO IFPB CAMPUS SANTA RITA.
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10/01/2026
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10/01/2026
|
14.420,00
|
1
|
14.420,00
|
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01/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM BASE NO IPCA (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 30/06/2025
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10/01/2026
|
10/01/2026
|
15.182,00
|
1
|
15.182,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155892
|
2024NE000108
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.431,00
|
2.431,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155892
|
2025NE000025
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.655,00
|
10,62
|
0,00
|
2.644,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155892
|
2026NE000022
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.957,00
|
955,33
|
0,00
|
2.001,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9096
|
2025-01-31
|
23797.000064/2025-53
|
2025-02-11
|
2431.00
|
|
9262
|
2025-05-13
|
23797.000363/2025-98
|
2025-05-26
|
456.66
|
|
9331
|
2025-06-17
|
23797.000170/2024-56
|
2025-06-25
|
467.28
|
|
9457
|
2025-08-07
|
23797.000170/2024-56
|
2025-08-14
|
658.44
|
|
9569
|
2025-09-12
|
23797.000703/2025-81
|
2025-09-16
|
531.00
|
|
9699
|
2025-11-11
|
23797.000170/2024-56
|
2025-11-14
|
531.00
|
|
9.979
|
2026-02-12
|
23797.000350.2026-08
|
2026-04-17
|
2012.29
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2000
|
5.59
|
11180.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
200
|
20.01
|
4002.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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