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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000194
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00064/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.439.428/0001-45 - TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23243.014385/2023-30
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL, SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO Nº 7/2024/CAC - DIEPE E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DEDESPESAS DOC. SEI Nº 2422617, PROCESSO 23243.014385/2023-30. PREGÃO 64/2023-158148.
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Informações Complementares
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15814805000642023 - UASG Minuta: 158533
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Vig. Início
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03/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.394,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 28.394,02
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2024
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2024NE000194
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014385/2023-30
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03/10/2024
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31/12/2024
|
28.394,02
|
1
|
28.394,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158533
|
2024NE000194
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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28.394,02
|
28.394,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
207
|
2024-12-03
|
23243.014385/2023-30
|
2025-04-17
|
5433.50
|
|
165
|
2024-10-14
|
23243.014385/2023-30
|
2024-11-18
|
4229.92
|
|
170
|
2024-10-21
|
23243.014385/2023-30
|
2024-11-12
|
18730.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CATRACA ARAME
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50
|
15.1
|
755.0000
|
|
Material
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FITA GOTEJADORA
|
2
|
1677.46
|
3354.9200
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
200
|
0.6
|
120.0000
|
|
Material
|
FARELO
|
45
|
208.88
|
9399.6000
|
|
Material
|
MILHO
|
100
|
93.31
|
9331.0000
|
|
Material
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ADUBO QUÍMICO
|
15
|
199.9
|
2998.5000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
10
|
243.5
|
2435.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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