|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000199
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
00068/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.504.249/0001-86 - FENIX GRILL LTDA
|
|
Processo
|
23243.013605/2023-16
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO Nº 21/2024/CAC - CAED E SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DOC. SEI Nº 2426405, PROCESSO Nº 23243.013605/2023-16. PREGÃO 68/2023-158148.
|
|
Informações Complementares
|
15814805000682023 - UASG Minuta: 158533
|
|
Vig. Início
|
04/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.425,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.425,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/10/2024
|
2024NE000199
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013605/2023-16
|
04/10/2024
|
31/12/2024
|
13.425,90
|
1
|
13.425,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158533
|
2024NE000199
|
L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.425,90
|
13.425,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5010
|
2024-12-10
|
23243.001381/2024-72
|
2024-12-13
|
13425.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
80
|
32.98
|
2638.4000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
80
|
26.14
|
2091.2000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
70
|
35.69
|
2498.3000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
90
|
39.6
|
3564.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
13.17
|
2634.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
