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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200141 - SPRF-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200141 - SPRF-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200121 - SPRF-GO
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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86.789.674/0001-32 - COMPULAB TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08675.000669/2024-56
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Objeto
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SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC E DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TIC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2024
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Vig. Fim
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29/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 214.199,76
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 214.199,76
|
|
Valor Acumulado
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R$ 7.564.459,72
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.000669/2024-56
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30/01/2024
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29/01/2026
|
400.000,00
|
1
|
400.000,00
|
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16/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PROMOVER REAJUSTE DE 7,10% RELATIVO AO ÍNDICE ICTI/IPEA, OBTIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025, ALTERANDO OS PREÇOS CONSTANTES DA CLÁUSULA PRIMEIRA, CONSOANTE PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 03/2024
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30/01/2024
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29/01/2026
|
415.383,00
|
1
|
415.383,00
|
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26/01/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 12 (DOZE) MESES COM A EMPRESA COMPULAB TECNOLOGIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 86.789.674/0001-32, RESPONSÁVEL PELA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC E DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TIC, ESPECIFICAMENTE PARA OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE TIC E SUPORTE AO USUÁRIO NAS SUPERINTENDÊNCIAS DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM GOIÁS, DISTRITO FEDERAL, SÃO PAULO E MINAS GERAIS, BEM COMO EM SUAS UNIDADES.
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30/01/2026
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29/01/2027
|
214.199,76
|
1
|
214.199,76
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200141
|
2024NE000028
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.977,72
|
16.666,66
|
16.333,33
|
138.977,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200141
|
2025NE000039
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
177.316,48
|
0,00
|
0,00
|
177.316,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200141
|
2026NE000029
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
178.499,80
|
17.849,98
|
1.686,82
|
158.963,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200141
|
2025NE000124
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.699,96
|
17.849,98
|
1.686,82
|
16.163,16
|
17.849,98
|
0,00
|
0,00
|
19.536,80
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
ANALISTA.TI-JUL26
|
2026-08-06
|
08675.000072/2026-73
|
2026-08-07
|
17849.98
|
|
ANALISTA.TI-SET26
|
2026-10-06
|
08675.000072/2026-73
|
2026-10-08
|
17849.98
|
|
ANALISTA.TI-AGO26
|
2026-09-04
|
08675.000669/2024-56
|
2026-09-11
|
17849.98
|
|
ANALISTA.TI-JUN26
|
2026-07-06
|
08675.000072/2026-73
|
2026-07-07
|
17849.98
|
|
ANALISTA.TI-DEZ24
|
2025-01-08
|
08675.000969/2024-35
|
2025-01-08
|
16666.66
|
|
ANALISTA.TI-JAN25
|
2025-02-05
|
08675.000669/2024-56
|
2025-02-05
|
16666.66
|
|
ANALISTA.TI-FEV25
|
2025-03-07
|
08675.000669/2024-56
|
2025-03-07
|
16666.66
|
|
ANALISTA.TI-MAR25
|
2025-04-04
|
08675.000280/2025-91
|
2025-04-07
|
16666.66
|
|
ANALISTA.TI-ABR25
|
2025-05-07
|
08675.000280/2025-91
|
2025-05-09
|
16666.66
|
|
ANALISTA.TI-MAI25
|
2025-06-04
|
08675.000280/2025-91
|
2025-06-12
|
16666.66
|
|
ANALISTA.TI-JUN25
|
2025-07-04
|
08675.000280/2025-91
|
2025-07-07
|
16666.66
|
|
ANALISTA.TI-JUL25
|
2025-08-05
|
08675.000280/2025-91
|
2025-08-06
|
16666.66
|
|
ANALISTA.TI-AGO25
|
2025-09-04
|
08675.000280/2025-91
|
2025-09-04
|
16666.66
|
|
ANALISTA.TI-SET25
|
2025-10-02
|
08675.000280/2025-91
|
2025-10-06
|
16666.66
|
|
ANALISTA.TI-OUT25
|
2025-11-06
|
08675.000280/2025-91
|
2025-11-07
|
17849.98
|
|
REPACTUAÇ-FEV/SET
|
2025-11-27
|
08675.000280/2025-91
|
2025-11-27
|
9466.56
|
|
ANALISTA.TI-NOV25
|
2025-12-12
|
08675.000280/2025-91
|
2025-12-16
|
17849.98
|
|
ANALISTA.TI-DEZ25
|
2026-01-09
|
08675.000280/2025-91
|
2026-01-14
|
17849.98
|
|
ANALISTA.TI-MAR26
|
2026-04-10
|
08675.000072/2026-73
|
2026-04-10
|
17849.98
|
|
ANALISTA.TI-JAN26
|
2026-02-13
|
08675.000072/2026-73
|
2026-02-19
|
17849.98
|
|
ANALISTA.TI-FEV26
|
2026-03-13
|
08675.000072/2026-73
|
2026-03-16
|
17849.98
|
|
ANALISTA.TI-ABR26
|
2026-05-05
|
08675.000072/2026-73
|
2026-05-07
|
17849.98
|
|
ANALISTA.TI-MAI26
|
2026-06-05
|
08675.000072/2026-73
|
2026-06-10
|
17849.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
136016.88
|
136016.8800
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
78182.88
|
78182.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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