|
Órgão
|
61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113602 - IPEA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113602 - IPEA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
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|
Número da Compra
|
00004/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.575.979/0001-14 - CENTROSERV SERVICOS TECNICOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA
|
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Processo
|
03001.002627/2019-00
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018, REALIZADO PELO ARQUIVO NACIONAL.
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Informações Complementares
|
SEI (0554045)
|
|
Vig. Início
|
02/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 147.999,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.333,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 578.652,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/08/2019
|
00009/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.002627/2019-00
|
02/09/2019
|
02/09/2020
|
281.974,08
|
12
|
23.497,84
|
|
19/09/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO APOSTILAR O CONTRATO Nº 09/2019, NOS TERMOS PREVISTOS NA SUA CLÁUSULA SEXTA - REPACTUAÇÃO E COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO 8º DO ART. 65. DA LEI 8666/93 E ARTS. 53 AO 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 5/2017.
|
02/09/2019
|
02/09/2020
|
109.156,32
|
12
|
9.096,36
|
|
22/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
A REDUÇÃO TRANSITÓRIA DAS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS,POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 932, DE 31/03/2020, VIGENTE DE 01/04/2020 A 30/06/2020, OBEDECENDO A VIGÊNCIA PARA ESTE ADITIVO A PARTIR DE SUA ASSINATURA ATÉ 30/06/2020.
|
22/05/2020
|
30/06/2020
|
11.748,83
|
1
|
9.037,56
|
|
29/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DO IPEA/RJ, CONSTANTE NO PREÂMBULODO CONTRATO Nº 09/2019.
|
29/06/2020
|
02/09/2020
|
11.748,83
|
1
|
9.037,56
|
|
25/08/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO 09/2019, FIRMADO EM 15/08/2019.
|
02/09/2020
|
02/09/2021
|
109.156,32
|
12
|
9.036,36
|
|
22/09/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO APOSTILAR O CONTRATO Nº 09/2019, NOS TERMOS PREVISTOS NA SUA CLÁUSULA SEXTA - REPACTUAÇÃO E COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO 8º DO ART. 65. DA LEI 8666/93 E ARTS. 53 AO 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 5/2017. SEI 0334349.
|
02/09/2020
|
02/09/2021
|
115.720,20
|
12
|
9.643,35
|
|
01/03/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO APOSTILAR O CONTRATO Nº 09/2019, NOS TERMOS PREVISTOS NA SUA CLÁUSULA SEXTA - REPACTUAÇÃO E COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO 8º DO ART. 65. DA LEI 8666/93 E ARTS. 53 AO 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 5/2017.
|
02/09/2019
|
02/09/2022
|
121.023,36
|
12
|
10.085,28
|
|
26/08/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2019, FIRMADO EM 15 DE AGOSTO DE 2019.
B) O REAJUSTE DE MATERIAIS DE 8,99% (OITO INTEIROS E NOVENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 09/2019, A VIGER PARA O PERÍODO DE 02/09/2021 A 02/09/2022.
|
02/09/2019
|
02/09/2022
|
122.177,52
|
12
|
10.181,46
|
|
18/03/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DE CLÁUSULAS RELATIVAS ÀS REGRAS E OS PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADAS ENTRE O FORNECEDOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, POR MEIO DO PORTAL DE CRÉDITO DIGITAL, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, COM BASE NA IN SEGES/ME Nº 53 DE 08/07/2020.
|
02/09/2019
|
02/09/2022
|
122.177,52
|
12
|
10.181,46
|
|
30/05/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO APOSTILAR O CONTRATO Nº 09/2019, NOS TERMOS PREVISTOS NA SUA CLÁUSULA SEXTA - REPACTUAÇÃO E COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO 8º DO ART. 65. DA LEI 8666/93 E ARTS. 53 AO 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 5/2017.
|
02/09/2019
|
02/09/2022
|
131.681,52
|
12
|
10.973,46
|
|
19/08/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2019, FIRMADO EM 15 DE AGOSTO DE 2019.
|
02/09/2022
|
02/09/2023
|
131.681,52
|
12
|
10.973,46
|
|
09/09/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE NO PREÇO DOS MATERIAIS
|
02/09/2019
|
02/09/2023
|
133.216,20
|
12
|
11.101,35
|
|
02/06/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTES SALARIAL, NO VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO E NO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR, CONCEDIDOS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) DA CATEGORIA PARA O BIÊNIO 2023/2024, HOMOLOGADA JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) NA DATA DE 27/04/2023
|
02/09/2019
|
02/09/2023
|
140.462,64
|
12
|
11.705,22
|
|
22/08/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2019, FIRMADO EM 15 DE AGOSTO DE 2019
|
02/09/2023
|
02/09/2024
|
140.462,64
|
12
|
11.705,22
|
|
04/09/2023
|
00007/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO MOTIVADA PELO REAJUSTE NOS PREÇOS DOS MATERIAIS E UNIFORMES, COM BASE NO IPCA/IBGE ACUMULADO EM 12 MESES, DE 3,99%.
|
02/09/2019
|
02/09/2024
|
141.132,60
|
12
|
11.761,05
|
|
29/05/2024
|
00008/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS NO SALÁRIO, VALE REFEIÇAO/ALIMENTAÇÃO E NO BENEÍCIO SOCIAL FAMILIAR CONFORME REAJUSTE CONCEDIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA PARA O BIÊNIO 2024/2025, HOMOLOGADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) NA DATA DE 25/04/2024.
|
02/09/2019
|
02/09/2024
|
147.999,60
|
12
|
12.333,30
|
|
17/10/2026
|
00009/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
02/09/2019
|
02/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113602
|
2019NE800210
|
100ADMINIRJ - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113602
|
2023NE000002
|
100ADMINIRI - UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113602
|
2021NE000018
|
100ADMINIRI - UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.094,64
|
0,00
|
0,00
|
109.094,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113602
|
2022NE000007
|
100ADMINIRI - UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
140.371,68
|
0,00
|
1.207,58
|
116.961,40
|
22.202,70
|
0,00
|
0,00
|
23.410,28
|
|
113602
|
2023NE000024
|
100ADMNIRIO - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
127.550,91
|
11.760,95
|
1.293,72
|
114.496,24
|
11.760,95
|
130,58
|
130,58
|
12.924,09
|
|
113602
|
2024NE000002
|
100ADMNIRIO - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
98.002,62
|
0,00
|
0,00
|
98.002,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113602
|
2020NE800003
|
100ADMINIRI - UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.770,88
|
10.777,61
|
0,00
|
61.993,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00004710
|
2021-09-16
|
03001.000038/2021-01
|
2021-09-22
|
6623.42
|
|
00004950
|
2022-03-10
|
03001.000005/2022-34
|
2022-03-14
|
10181.46
|
|
00004914
|
2022-02-11
|
03001.000005/2022-34
|
2022-02-15
|
9955.20
|
|
4634
|
2021-07-16
|
03001.000038/2021-01
|
2021-07-21
|
6623.42
|
|
00004511
|
2021-04-15
|
03001.000038/2021-01
|
2021-04-19
|
9469.47
|
|
00005481
|
2023-04-12
|
03001.002627/2019-00
|
2023-04-19
|
11101.35
|
|
4668
|
2021-08-13
|
03001.000038/2021-01
|
2021-08-16
|
6623.42
|
|
00004745
|
2021-10-19
|
03001.000038/2021-01
|
2021-10-22
|
10051.14
|
|
00004790
|
2021-11-16
|
03001.000038/2021-01
|
2021-11-18
|
10181.46
|
|
00004858
|
2021-12-14
|
03001.000038/2021-01
|
2021-12-15
|
10181.46
|
|
00004836
|
2021-12-10
|
03001.000038/2021-01
|
2021-12-15
|
10181.46
|
|
00005002
|
2022-04-07
|
03001.000005/2022-34
|
2022-04-13
|
10181.46
|
|
00005048
|
2022-05-12
|
03001.000005/2022-34
|
2022-05-17
|
10181.46
|
|
00005089
|
2022-06-09
|
03001.000005/2022-34
|
2022-06-15
|
1584.00
|
|
00005088
|
2022-06-09
|
03001.000005/2022-34
|
2022-06-15
|
10973.46
|
|
00005146
|
2022-07-19
|
03001.000005/2022-34
|
2022-07-25
|
10241.90
|
|
00005178
|
2022-08-04
|
03001.000005/2022-34
|
2022-08-10
|
10973.46
|
|
00005214
|
2022-09-14
|
03001.002627/2019-00
|
2022-09-20
|
0.00
|
|
00005249
|
2022-10-11
|
03001.000005/2022-34
|
2022-10-17
|
0.00
|
|
5285
|
2022-11-09
|
03001.002627/2019-00
|
2022-11-11
|
0.00
|
|
00005322
|
2022-12-12
|
03001.002627/2019-00
|
2022-12-19
|
0.00
|
|
5374
|
2023-01-11
|
03001.002627/2019-00
|
2023-01-17
|
0.00
|
|
5410
|
2023-02-10
|
03001.002627/2019-00
|
2023-02-17
|
11101.35
|
|
00005445
|
2023-03-08
|
03001.002627/2019-00
|
2023-03-14
|
11101.35
|
|
00005515
|
2023-05-09
|
03001.002627/2019-00
|
2023-05-12
|
11004.21
|
|
00005552
|
2023-06-20
|
03001.002627/2019-00
|
2023-06-23
|
11440.22
|
|
6024
|
2024-03-07
|
03001.002627/2019-00
|
2024-03-14
|
11761.05
|
|
6085
|
2024-04-12
|
03001.002627/2019-00
|
2024-04-15
|
11761.05
|
|
00005553
|
2023-06-20
|
03001.002627/2019-00
|
2023-06-23
|
1202.45
|
|
5600
|
2023-07-06
|
03001.002627/2019-00
|
2023-07-10
|
11705.22
|
|
00005655
|
2023-08-04
|
03001.002627/2019-00
|
2023-08-09
|
11705.22
|
|
5700
|
2023-09-11
|
03001.002627/2019-00
|
2023-09-19
|
11575.16
|
|
5736
|
2023-10-02
|
03001.002627/2019-00
|
2023-10-05
|
11761.05
|
|
5817
|
2023-11-10
|
03001.002627/2019-00
|
2023-11-13
|
11679.38
|
|
00005868
|
2023-12-12
|
03001.002627/2019-00
|
2023-12-13
|
11761.05
|
|
5911
|
2024-01-10
|
03001.002627/2019-00
|
2024-01-15
|
11630.37
|
|
5953
|
2024-02-05
|
03001.002627/2019-00
|
2024-02-07
|
11761.05
|
|
6118
|
2024-05-09
|
03001.002627/2019-00
|
2024-05-10
|
11761.05
|
|
6185
|
2024-06-14
|
03001.002627/2019-00
|
2024-06-14
|
12196.26
|
|
6186
|
2024-06-14
|
03001.002627/2019-00
|
2024-07-09
|
1144.50
|
|
6246
|
2024-07-15
|
03001.002627/2019-00
|
2024-07-17
|
12333.30
|
|
6320
|
2024-08-14
|
03001.002627/2019-00
|
2024-08-16
|
12196.26
|
|
6362
|
2024-09-06
|
03001.002627/2019-00
|
2024-09-10
|
12196.26
|
|
6431
|
2024-10-15
|
03001.002627/2019-00
|
2024-10-16
|
822.22
|
|
4427
|
2021-02-12
|
03001.000038/2021-01
|
2021-02-17
|
9360.39
|
|
00004459
|
2021-03-04
|
03001.000038/2021-01
|
2021-03-09
|
9501.87
|
|
4552
|
2021-05-11
|
03001.000038/2021-01
|
2021-05-20
|
9469.47
|
|
4585
|
2021-06-08
|
03001.000038/2021-01
|
2021-06-16
|
9943.80
|
|
4592
|
2021-06-15
|
03001.000038/2021-01
|
2021-06-16
|
883.86
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-12-02
|
5287.01
|
|
Seguro Garantia
|
2021-12-02
|
5841.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
12333.3
|
147999.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.285.127-**
|
INDYANARA GOMES MATOLA QUEIROZ
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.112.107-**
|
MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA
|
Gestor
|
|
***.787.594-**
|
SAMARINA SILVA CARREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.978.296-**
|
ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.112.107-**
|
MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA
|
Gestor
|
|
***.787.594-**
|
SAMARINA SILVA CARREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
|
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