|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153991 - CAMPUS DOIS VIZINHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 153991 |
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000578
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153019 - UTFPR
|
|
Número da Compra
|
00013/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
94.316.916/0008-75 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
23064.027959/2024-29
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE DESKTOP E MONITORES PARA O CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE. EMPRESA LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 94.316.916/0008-75, PREGÃO Nº 13/2023, DA UTFPR REITORIA, ATA Nº 10/2024, ITEM Nº 01 - DESKTOP TIPO 1 COM MONITOR E ITEM Nº 06 - MONITOR LED 23,8, RESPECTIVAMENTE.
|
|
Informações Complementares
|
15301905000132023 - UASG Minuta: 153177
|
|
Vig. Início
|
05/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 57.050,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.050,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2024
|
2024NE000578
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000578 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.027959/2024-29
|
05/12/2024
|
31/12/2024
|
57.050,00
|
1
|
57.050,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153991
|
2024NE000578
|
M8282Q60MEN - REUNI MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
57.050,00
|
57.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
143
|
2025-01-09
|
23064.027959/2024-29
|
2025-01-27
|
57050.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
2
|
6100
|
12200.0000
|
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
39
|
1150
|
44850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
