|
Órgão
|
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153066 - SOF/UFPB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153066 - SOF/UFPB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
153066 - SOF/UFPB
|
|
Número da Compra
|
90014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SINFRA/UFPB
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.474.174/0001-11 - ELEVADORES SUPER LTDA
|
|
Processo
|
23074.014321/2024-33
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, ADEQUAÇÕES E ATENDIMENTO A CHAMADOS EMERGENCIAIS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (MEDIANTE RESSARCIMENTO), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASSAGEIROS (PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE ACESSIBILIDADE, ELEVADORES DE USO RESTRITO E ELEVADORES SOCIAIS) NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/02/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 943.822,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 943.822,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.932.629,97
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/02/2025
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.014321/2024-33
|
13/02/2025
|
13/02/2026
|
852.640,00
|
1
|
852.640,00
|
|
23/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 014/2024, POR 1 (UM) ANO, A PARTIR DE 13/02/2026 ATÉ 13/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
|
13/02/2026
|
13/02/2027
|
852.640,00
|
1
|
852.640,00
|
|
07/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE PELO INCC FGV (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO), NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 10,6942% (DEZ INTEIROS E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO), REFERENTES AO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A MARÇO/2026. O VALOR DO REAJUSTE PERFAZ UM AUMENTO DE R$ 91.182,63 (NOVENTA E UM MIL, CENTO E
OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), DE FORMA QUE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 943.822,63 (NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
13/02/2025
|
13/02/2027
|
943.822,63
|
1
|
943.822,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153066
|
2025NE000277
|
V0000N01OXN - CREDITO ADICIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
41.808,00
|
0,00
|
158.192,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000075
|
V0000N01DQN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.690,00
|
0,00
|
0,00
|
8.690,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000154
|
V0000N01DQN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.692,00
|
14.932,00
|
0,00
|
4.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000153
|
V0000N01DQN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.000,00
|
10.509,26
|
0,00
|
24.490,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2026NE000130
|
V0000N01DQN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
149.326,26
|
121.397,58
|
0,00
|
27.928,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
392
|
2026-07-15
|
23074.066149/2026-90
|
2026-07-15
|
9619.32
|
|
5941
|
2026-07-03
|
23074.077791/2026-36
|
2026-08-12
|
19879.00
|
|
5940
|
2026-07-03
|
23074.077755/2026-38
|
2026-08-12
|
19879.00
|
|
571
|
2026-08-14
|
23074.078754/2026-31
|
2026-08-17
|
5331.15
|
|
27232
|
2025-07-08
|
23074.066755/2025-27
|
2025-07-08
|
2896.68
|
|
0000026612
|
2025-03-24
|
23074.026907/2025-96
|
2025-03-25
|
1241.43
|
|
26856
|
2025-05-06
|
23074.036703/2025-26
|
2025-05-07
|
2896.68
|
|
26896
|
2025-05-12
|
23074.042360/2025-62
|
2025-05-13
|
2896.68
|
|
27176
|
2025-06-26
|
23074.054370/2025-63
|
2025-06-27
|
2896.68
|
|
27401
|
2025-08-10
|
23074.077898/2025-60
|
2025-08-11
|
2896.68
|
|
27406
|
2025-08-10
|
23074.077898/2025-60
|
2025-08-11
|
800.00
|
|
27563
|
2025-09-04
|
23074.088710/2025-09
|
2025-09-05
|
2896.68
|
|
5754
|
2025-08-26
|
23074.088710/2025-09
|
2025-09-05
|
4760.00
|
|
5767
|
2025-09-18
|
23074.103381/2025-40
|
2025-10-09
|
4572.00
|
|
5752
|
2025-08-26
|
23074.103381/2025-40
|
2025-10-09
|
32320.00
|
|
5753
|
2025-08-26
|
23074.103381/2025-40
|
2025-10-09
|
32320.00
|
|
27735
|
2025-10-07
|
23074.014321/2024-33
|
2025-10-09
|
3620.85
|
|
28013
|
2025-11-27
|
23074.117158/2025-56
|
2025-11-27
|
5069.19
|
|
28188
|
2025-12-15
|
23074.131627/2025-12
|
2025-12-16
|
5069.19
|
|
5801
|
2025-12-22
|
23074.134645/2025-06
|
2025-12-22
|
88980.00
|
|
28410
|
2026-02-12
|
23074.009761/2026-54
|
2026-02-24
|
6517.53
|
|
28748
|
2026-04-12
|
23074.030701/2026-87
|
2026-04-15
|
7148.26
|
|
28373
|
2026-02-03
|
23074.004484/2026-40
|
2026-02-06
|
5069.19
|
|
5831
|
2026-03-18
|
23074.020138/2026-11
|
2026-03-18
|
42468.00
|
|
28563
|
2026-03-09
|
23074.017455/2026-90
|
2026-03-09
|
6517.53
|
|
5827
|
2026-03-09
|
23074.017593/2026-50
|
2026-03-09
|
2840.00
|
|
183
|
2026-06-03
|
23074.052795/2026-02
|
2026-06-08
|
9619.32
|
|
5885
|
2026-05-13
|
23074.041457/2026-93
|
2026-05-14
|
360.00
|
|
46
|
2026-05-13
|
23074.041075/2026-28
|
2026-05-15
|
8690.04
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-05-13
|
42632.00
|
|
Seguro Garantia
|
2027-05-13
|
47191.14
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-03
|
42632.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
48
|
9619.32
|
461727.3600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
482095.27
|
482095.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.183.584-**
|
LUIZ PHILLIP MEDEIROS DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.597.684-**
|
ANTÔNIO DA SILVA SOBRINHO JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.553.614-**
|
ANDREA MARIANA DE GOES MARTINS DUMARESQ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.778.344-**
|
LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.597.684-**
|
ANTÔNIO DA SILVA SOBRINHO JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.553.614-**
|
ANDREA MARIANA DE GOES MARTINS DUMARESQ
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
