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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade Gestora
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153066 - SOF/UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153066 - SOF/UFPB
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153066 - SOF/UFPB
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SINFRA/UFPB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.474.174/0001-11 - ELEVADORES SUPER LTDA
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Processo
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23074.014321/2024-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, ADEQUAÇÕES E ATENDIMENTO A CHAMADOS EMERGENCIAIS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (MEDIANTE RESSARCIMENTO), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASSAGEIROS (PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE ACESSIBILIDADE, ELEVADORES DE USO RESTRITO E ELEVADORES SOCIAIS) NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2025
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Vig. Fim
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13/02/2026
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Valor Global
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R$ 852.640,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 852.640,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2025
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.014321/2024-33
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13/02/2025
|
13/02/2026
|
852.640,00
|
1
|
852.640,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153066
|
2025NE000277
|
V0000N01OXN - CREDITO ADICIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000075
|
V0000N01DQN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.690,00
|
0,00
|
0,00
|
8.690,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000154
|
V0000N01DQN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
65.000,00
|
60.240,00
|
4.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000153
|
V0000N01DQN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.000,00
|
24.268,49
|
2.896,68
|
7.834,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27232
|
2025-07-08
|
23074.066755/2025-27
|
2025-07-08
|
2896.68
|
|
0000026612
|
2025-03-24
|
23074.026907/2025-96
|
2025-03-25
|
1241.43
|
|
26856
|
2025-05-06
|
23074.036703/2025-26
|
2025-05-07
|
2896.68
|
|
26896
|
2025-05-12
|
23074.042360/2025-62
|
2025-05-13
|
2896.68
|
|
27176
|
2025-06-26
|
23074.054370/2025-63
|
2025-06-27
|
2896.68
|
|
27401
|
2025-08-10
|
23074.077898/2025-60
|
2025-08-11
|
2896.68
|
|
27406
|
2025-08-10
|
23074.077898/2025-60
|
2025-08-11
|
800.00
|
|
27563
|
2025-09-04
|
23074.088710/2025-09
|
2025-09-05
|
2896.68
|
|
5754
|
2025-08-26
|
23074.088710/2025-09
|
2025-09-05
|
4760.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
48
|
8690
|
417120.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
435520
|
435520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.183.584-**
|
LUIZ PHILLIP MEDEIROS DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.597.684-**
|
ANTÔNIO DA SILVA SOBRINHO JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.553.614-**
|
ANDREA MARIANA DE GOES MARTINS DUMARESQ
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
|
|
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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