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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00042/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
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Processo
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08200.015927/2024-85
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAOP /DIREX/PF LOCALIZADO NOS HANGARES 13 E 14 DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - IDENTIFICAÇÃO 472.888-2 POR PRAZO INDETERMINADO CONTATO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 165.285,00
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|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
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Valor Parcela
|
R$ 165.285,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.917.100,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00049/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.015927/2024-85
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30/12/2024
|
17/10/2026
|
165.285,00
|
1
|
165.285,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2024NE001945
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.773,75
|
15.773,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE000504
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
165.285,00
|
27.282,80
|
0,00
|
138.002,20
|
26.824,17
|
0,00
|
0,00
|
26.824,17
|
|
200334
|
2025NE000186
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
11.819,76
|
1.493,26
|
0,00
|
10.326,50
|
1.493,26
|
0,00
|
0,00
|
1.493,26
|
|
200334
|
2026NE000620
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
145.993,21
|
49.975,63
|
0,00
|
96.017,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000621
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
12.909,72
|
4.332,20
|
0,00
|
8.577,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003656096
|
2026-07-09
|
08200.015927/2024-85
|
2026-08-06
|
10453.34
|
|
567441
|
2026-05-12
|
08200.015927/2024-85
|
2026-06-13
|
15087.82
|
|
006260877
|
2026-09-03
|
08200.015927/2024-85
|
2026-10-06
|
12167.38
|
|
006553369
|
2026-09-11
|
08200.015927/2024-85
|
2026-10-06
|
17173.39
|
|
2242838
|
2026-06-10
|
08200.015927/2024-85
|
2026-07-04
|
10268.78
|
|
796103
|
2025-02-06
|
08200.015927/2024-85
|
2025-03-09
|
12436.78
|
|
7630434
|
2025-01-10
|
08200.015927/2024-85
|
2025-01-10
|
9706.60
|
|
7977563
|
2025-03-14
|
08200.015927/2024-85
|
2025-04-04
|
15947.04
|
|
8155170
|
2025-04-11
|
08200.015927/2024-85
|
2025-05-22
|
19015.83
|
|
8411585
|
2025-05-13
|
08200.015927/2024-85
|
2025-06-05
|
18202.86
|
|
8520492
|
2025-06-12
|
08200.015927/2024-85
|
2025-06-27
|
10806.37
|
|
643469
|
2025-07-10
|
08200.015927/2024-85
|
2025-08-07
|
9834.62
|
|
8751359
|
2025-08-12
|
08200.015927/2024-85
|
2025-09-08
|
11932.26
|
|
8859075
|
2025-09-12
|
08200.015927/2024-85
|
2025-10-06
|
14385.07
|
|
8958997
|
2025-10-10
|
08200.015927/2024-85
|
2025-11-03
|
15153.74
|
|
9072137
|
2025-11-11
|
08200.015927/2024-85
|
2025-12-04
|
14805.43
|
|
9180168
|
2025-12-09
|
08200.015927/2024-85
|
2026-01-06
|
16207.36
|
|
9288971
|
2026-01-13
|
08200.015927/2024-85
|
2026-02-06
|
11462.06
|
|
9410116
|
2026-02-05
|
08200.015927/2024-85
|
2026-03-11
|
11358.11
|
|
9530858
|
2026-03-13
|
08200.015927/2024-85
|
2026-03-30
|
13342.08
|
|
009649062
|
2026-04-10
|
08200.015927/2024-85
|
2026-05-15
|
13554.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
13773.75
|
165285.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.076.971-**
|
CARLOS ANTONIO MELQUIADES GONÇALVES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.778.321-**
|
HUNTER GONÇALVES BOECHAT
|
Fiscal Técnico
|
|
***.032.582-**
|
ROGÉRIO DOS SANTOS MELO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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