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Órgão 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2022NE000143
Unidade Realizadora da Compra 158279 - IFPB/SOUSA
Número da Compra 00005/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 23.533.848/0001-81 - R T COSTA FELICIANO
Processo 23324.001833.2022-54
Objeto REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DO CAMPUS CAJAZEIRAS, CONFORME PROCESSO: 23324.001833.2022-54, PREGÃO 05/2022 UASG: 158279
Informações Complementares 15827905000052022 - UASG Minuta: 158280
Vig. Início 10/11/2022
Vig. Fim 31/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 655,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 655,80
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/11/2022 2022NE000143 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.001833.2022-54 10/11/2022 31/12/2022 655,80 1 655,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158280 2022NE000143 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 655,80 0,00 0,00 655,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LIXEIRA 20 32.79 655.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2022NE000143 0 13/01/2025 09:04:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo