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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170133 - SRRF08
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170133 - SRRF08
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Número da Compra
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00007/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.766.151/0001-42 - SOOW SIGMA LTDA
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Processo
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10752.720017/2019-56
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE CENTRAIS TELEFÔNICOS DIGITAIS- PABX TDM, INCLUINDO APARELHOS TELEFÔNICOS, SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA, TARIFAÇÃO, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2020
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Vig. Fim
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31/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 34.046,60
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 1.702,33
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Valor Acumulado
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R$ 90.450,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10752.720017/2019-56
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06/03/2020
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05/11/2021
|
25.710,93
|
20
|
1.285,55
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26/10/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 20 (VINTE) MESES.
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06/11/2021
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05/07/2023
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25.710,93
|
20
|
1.285,55
|
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01/06/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA PARA O PERÍODO DE MAIO/2019 A ABRIL/2023
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06/03/2020
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05/07/2023
|
32.835,60
|
20
|
1.641,78
|
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27/06/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 20 (VINTE) MESES
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06/07/2023
|
05/03/2025
|
32.835,60
|
20
|
1.641,78
|
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06/06/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS FACE A VARIAÇÃO DOS PREÇOS, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, PARA O PERÍODO DE MAIO/2023 A ABRIL/2024, PREVISTA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORA APOSTILADO
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06/03/2020
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05/03/2025
|
34.046,60
|
20
|
1.702,33
|
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31/10/2024
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00007/2020
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Termo de Rescisão
|
RESCISÃO EM COMUM ACORDO TENDO EM VISTA INÍCIO DO NOVO CONTRATO.
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06/03/2020
|
31/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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15/10/2026
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00007/2020
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Termo de Encerramento
|
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06/03/2020
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31/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170133
|
2023NE000133
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.358,69
|
0,00
|
0,00
|
2.358,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000172
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2020NE800199
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.855,50
|
13.799,39
|
0,00
|
8.056,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
45605
|
2025-06-10
|
10752.720017/2019-56
|
2025-06-18
|
1702.33
|
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|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-10-05
|
1285.55
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
34046.6
|
34046.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.763.999-**
|
LUCIANA NAOMI MEGURO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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