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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000141
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Unidade Realizadora da Compra
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158279 - IFPB/SOUSA
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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23324.001833.2022-54
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Objeto
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REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DO CAMPUS CAJAZEIRAS, CONFORME PROCESSO: 23324.001833.2022-54, PREGÃO 05/2022 UASG: 158279
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Informações Complementares
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15827905000052022 - UASG Minuta: 158280
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Vig. Início
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10/11/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.240,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.240,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2022
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2022NE000141
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.001833.2022-54
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10/11/2022
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31/12/2022
|
5.240,88
|
1
|
5.240,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158280
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2022NE000141
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.001,38
|
0,00
|
0,00
|
4.001,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
2
|
41.99
|
83.9800
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
30
|
8.02
|
240.6000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
50
|
10.93
|
546.5000
|
|
Material
|
CADEADO
|
50
|
24.79
|
1239.5000
|
|
Material
|
COLA
|
20
|
21.02
|
420.4000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
5.69
|
56.9000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
30
|
29.23
|
876.9000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
20
|
27
|
540.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
20
|
2.53
|
50.6000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
20
|
3.63
|
72.6000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
20
|
4.22
|
84.4000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
20
|
3.65
|
73.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
20
|
3.06
|
61.2000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
4.5
|
225.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
8.65
|
432.5000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
20
|
11.84
|
236.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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