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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170116 - SRRF07
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170383 - DRF RJ II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170383 - DRF RJ II
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.513.667/0001-50 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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18473.720024/2019-04
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DE DOCUMENTOSMONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, ATRAVÉS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA DEPÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2019
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Vig. Fim
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01/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 228.556,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 228.556,80
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Valor Acumulado
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R$ 663.494,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18473.720024/2019-04
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01/10/2019
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01/10/2023
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206.380,80
|
1
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206.380,80
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15/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO À SRRF07, TENDO EM VISTA A PUBLICAÇÃO DO NOVO REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA.
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15/07/2020
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01/10/2023
|
228.556,80
|
1
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228.556,80
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21/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE CINCO IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E CINCO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, TOTALIZANDO UMA DIMINUIÇÃO DE 30,59% EM RELAÇÃO AOS VALORES ORIGINALMENTE CONTRATADOS.
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03/08/2020
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01/10/2023
|
228.556,80
|
1
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228.556,80
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16/10/2026
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00003/2019
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Termo de Encerramento
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01/10/2019
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01/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170116
|
2022NE000049
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.329,32
|
0,00
|
0,00
|
29.718,80
|
7.779,99
|
1.169,47
|
1.169,47
|
5.441,05
|
|
170116
|
2023NE000040
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.169,88
|
9.000,00
|
0,00
|
25.169,88
|
9.000,00
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
|
170383
|
2020NE800013
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.473,60
|
0,00
|
0,00
|
25.473,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2021NE000086
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.231,14
|
0,00
|
0,00
|
33.151,96
|
35.212,10
|
0,00
|
16.132,92
|
2.946,26
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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3024000
|
0.06
|
181440.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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5760
|
0.73
|
4204.8000
|
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
2016000
|
0.01
|
20160.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3840
|
0.15
|
576.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.353.237-**
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RAFAEL DE AMORIM ABREU
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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