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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000027
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.452.966/0001-19 - INTERGRAOS COMERCIO E LOGISTICA DE GRAOS EIRELI
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Processo
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23051.008224/2023-32
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, CONFORME O PROCESSO: PROCESSO 23051.008224-2023-32 - DISPENSA 0008-2023 - LEI 14.133-2021, ART. 75. FAVORECIDO INTERGRAOS COMERCIO E LOGIST DE GRAOS LTDA, CNPJ 33.452.966-0002-08
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Informações Complementares
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15851206000082023 - UASG Minuta: 158512
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Vig. Início
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28/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.835,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.835,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2023
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2023NE000027
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.008224/2023-32
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28/08/2023
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31/12/2023
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26.835,00
|
1
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26.835,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158307
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2023NE000027
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L20RLP01MRN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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26.835,00
|
0,00
|
0,00
|
26.835,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MILHO
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140
|
52
|
7280.0000
|
|
Material
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NÚCLEO RAÇÃO
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8
|
203
|
1624.0000
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
40
|
109
|
4360.0000
|
|
Material
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FARELO
|
45
|
140
|
6300.0000
|
|
Material
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FARELO TRIGO
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20
|
46
|
920.0000
|
|
Material
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RAÇÃO INICIAL FRANGO
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6
|
99
|
594.0000
|
|
Material
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RAÇÃO SUPLEMENTAR AVE
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5
|
175
|
875.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO SUPLEMENTAR AVE
|
8
|
130
|
1040.0000
|
|
Material
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RAÇÃO SUPLEMENTO SUINO
|
3
|
198
|
594.0000
|
|
Material
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NÚCLEO RAÇÃO
|
8
|
203
|
1624.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
8
|
203
|
1624.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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