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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000097
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00034/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23180.001271/2022-21
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Objeto
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VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, IFPI. CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 34/2022 UASG 158146 E PROCESSO 23180.001271/2022-21.
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Informações Complementares
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15814605000342022 - UASG Minuta: 158355
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Vig. Início
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02/12/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.278,07
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 11.278,07
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2022
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2022NE000097
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.001271/2022-21
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02/12/2022
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31/12/2022
|
11.278,07
|
1
|
11.278,07
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158355
|
2022NE000097
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.278,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.278,07
|
0,00
|
0,00
|
11.278,07
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RODO
|
5
|
10.5
|
52.5000
|
|
Material
|
ACENDEDOR FOGÃO
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
5
|
13.33
|
66.6500
|
|
Material
|
DESINCROSTANTE
|
5
|
61.75
|
308.7500
|
|
Material
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DETERGENTE ÁCIDO
|
100
|
2.5
|
250.0000
|
|
Material
|
BALDE COM ESPREMEDOR
|
2
|
360
|
720.0000
|
|
Material
|
VEDA PORTA
|
5
|
22.24
|
111.2000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
2
|
10.99
|
21.9800
|
|
Material
|
DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO
|
50
|
33.43
|
1671.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
50
|
11.85
|
592.5000
|
|
Material
|
BACIA
|
5
|
21.13
|
105.6500
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
10
|
57.76
|
577.6000
|
|
Material
|
PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA
|
20
|
10.7
|
214.0000
|
|
Material
|
SACO
|
5
|
123.8
|
619.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
30
|
10.5
|
315.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
80
|
30.53
|
2442.4000
|
|
Material
|
BALDE
|
10
|
11.9
|
119.0000
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
50
|
3.58
|
179.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
20
|
49
|
980.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
4
|
160
|
640.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
80
|
2.27
|
181.6000
|
|
Material
|
DETERGENTE SANEANTE
|
50
|
15
|
750.0000
|
|
Material
|
RODO
|
4
|
9.01
|
36.0400
|
|
Material
|
RODO
|
15
|
12.58
|
188.7000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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