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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000040
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23180.001148/2022-18
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Objeto
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VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 01/2023 UASG 158146 PROCESSO 23180.001148/2022-18.
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Informações Complementares
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15814605000012023 - UASG Minuta: 158355
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Vig. Início
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13/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.966,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.966,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2023
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2023NE000040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.001148/2022-18
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13/06/2023
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31/12/2023
|
3.966,50
|
1
|
3.966,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158355
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2023NE000040
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.505,00
|
0,00
|
0,00
|
1.505,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
4.4
|
440.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
5.4
|
540.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
10.5
|
525.0000
|
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
80
|
1.8
|
144.0000
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|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA
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150
|
1.95
|
292.5000
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
300
|
1.8
|
540.0000
|
|
Material
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FÓSFORO
|
100
|
2.9
|
290.0000
|
|
Material
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LUVA DE PROTEÇÃO
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50
|
8.9
|
445.0000
|
|
Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
|
600
|
1.25
|
750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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