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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000073
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00016/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23174.000546/2022-98
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI. CONFORME PREGÃO 16/2022, UG: 158146.
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Informações Complementares
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15814605000162022 - UASG Minuta: 158363
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Vig. Início
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26/12/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.873,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.873,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2022
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2022NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000546/2022-98
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26/12/2022
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31/12/2022
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5.873,20
|
1
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5.873,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158363
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2022NE000073
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.873,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.746,40
|
5.873,20
|
5.873,20
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4292
|
2025-01-06
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23174.000546/2022-98
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2025-01-13
|
731.50
|
|
4329
|
2025-01-09
|
23174.000546/2022-98
|
2025-01-13
|
1905.30
|
|
4443
|
2025-02-18
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23174.000546/2022-98
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2025-02-21
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3236.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMBUTIDO
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17
|
37
|
629.0000
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|
Material
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FRIOS
|
1
|
24.2
|
24.2000
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|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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200
|
26.1
|
5220.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.482.073-**
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MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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