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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110322 - GSI/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110322 - GSI/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000345
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110322 - GSI/PR
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Número da Compra
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00012/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.587.586/0001-06 - EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE S.A.
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Processo
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00185.008006/2023-17
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Objeto
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NE IMEDIATO
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Informações Complementares
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11032206000122024 - UASG Minuta: 110322
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Vig. Início
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22/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.155,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 47.155,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2024
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2024NE000345
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00185.008006/2023-17
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22/05/2024
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31/12/2024
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47.155,20
|
1
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47.155,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110322
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2024NE000345
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-8 - SEM INFORMACAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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47.155,20
|
27.716,05
|
0,00
|
19.439,15
|
28.440,72
|
724,67
|
724,67
|
26.991,38
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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162258/T
|
2025-05-02
|
00185.008006/2023-17
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2025-05-06
|
4814.06
|
|
142023/T
|
2025-02-02
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00185.008006/2023-17
|
2025-02-03
|
3345.76
|
|
148712/T
|
2025-03-02
|
00185.008006/2023-17
|
2025-03-05
|
3872.76
|
|
155534T
|
2025-04-02
|
00185.008006/2023-17
|
2025-04-02
|
3718.83
|
|
169124T
|
2025-06-02
|
00185.008006/2023-17
|
2025-06-04
|
3472.07
|
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175963 / T
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2025-07-02
|
00185.008006/2023-17
|
2025-07-04
|
3821.30
|
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190768/T
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2025-09-02
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00185.008006/2023-17
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2025-09-03
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728.56
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PEDÁGIO ELETRÔNICO
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12
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3929.6
|
47155.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.055.223-**
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ANDRESON DE SOUSA DOS SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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