|
Órgão
|
26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154043 - FUFUB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154043 - FUFUB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001260
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154043 - FUFUB
|
|
Número da Compra
|
90024/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
23117.015884/2024-71
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER AO DESPACHO PROPLAD Nº 1060/2024. INFORME DICOR 5769839. PROCESSO SEI 23117.062388/2024-14.
|
|
Informações Complementares
|
15404305900242024 - UASG Minuta: 154043
|
|
Vig. Início
|
11/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 146.966,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 146.966,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/10/2024
|
2024NE001260
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.015884/2024-71
|
11/10/2024
|
31/12/2024
|
146.966,00
|
1
|
146.966,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154043
|
2024NE001260
|
MPRPLN01AAN - DESPESAS DIFERSAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
146.966,00
|
146.966,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
74917
|
2024-12-03
|
23117.089982/2024-44
|
2024-12-30
|
24780.00
|
|
74837
|
2024-11-29
|
23117.089982/2024-44
|
2024-12-30
|
51036.00
|
|
75224
|
2024-12-11
|
23117.001122/2025-78
|
2025-01-08
|
71150.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
25
|
2846
|
71150.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
7
|
3906
|
27342.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
12
|
1974.5
|
23694.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
15
|
1652
|
24780.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
