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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000293
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23055.004165/2023-15
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. IFPI/CATCE.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 57.863,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.863,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000293
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
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30/12/2024
|
31/12/2024
|
57.863,40
|
1
|
57.863,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
|
2024NE000293
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
57.863,40
|
57.863,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4262
|
2024-12-17
|
23055.000008/2025-01
|
2025-01-13
|
650.00
|
|
4429
|
2025-02-13
|
23055.000008/0001-01
|
2025-02-24
|
384.00
|
|
4431
|
2025-02-14
|
23055.000008/0001-01
|
2025-02-24
|
1056.00
|
|
4518
|
2025-03-18
|
23055.000008/2025-01
|
2025-03-27
|
17235.00
|
|
4559
|
2025-03-27
|
23055.000008/2025-01
|
2025-04-10
|
240.00
|
|
4579
|
2025-04-04
|
23055.000008/2025-01
|
2025-04-25
|
10808.00
|
|
4615
|
2025-04-11
|
23055.000008/2025-01
|
2025-04-25
|
17245.40
|
|
4653
|
2025-04-22
|
23055.000008/2025-01
|
2025-05-27
|
9936.00
|
|
4708
|
2025-04-25
|
23055.000008/2025-01
|
2025-05-27
|
309.00
|
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
500
|
8
|
4000.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
30
|
5.5
|
165.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
20
|
6
|
120.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
500
|
26
|
13000.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
300
|
6.5
|
1950.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
470
|
7
|
3290.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2000
|
4
|
8000.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO PENNE, MASSA SECA
|
1000
|
6
|
6000.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
2000
|
9.6
|
19200.0000
|
|
Material
|
SAL
|
24
|
1.6
|
38.4000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
100
|
21
|
2100.0000
|
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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