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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000935
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.081.966/0001-88 - LIZ PARA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23073.027218/2024-39
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O PR-5/2023. REQ. 591. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305000052023 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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06/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 43.206,20
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.206,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 43.206,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2024
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2024NE000935
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000935 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.027218/2024-39
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06/05/2024
|
31/12/2025
|
43.206,20
|
1
|
43.206,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
|
2024NE000935
|
M4002G60ACN - AGENDA DE COMPRAS - PNAES 2020
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.206,20
|
28.254,10
|
1.598,49
|
13.353,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
313
|
2024-12-11
|
23073.027218/2024-39
|
2024-12-11
|
3501.10
|
|
314
|
2025-01-25
|
23073.027218/2024-39
|
2025-01-25
|
4529.25
|
|
315
|
2025-02-15
|
23073.027218/2024-39
|
2025-02-15
|
4707.00
|
|
316
|
2025-02-26
|
23073.027218/2024-39
|
2025-03-10
|
4550.00
|
|
317
|
2025-03-04
|
23073.027218/2024-39
|
2025-03-14
|
1920.00
|
|
321
|
2025-03-20
|
23073.027218/2024-39
|
2025-03-21
|
6160.00
|
|
322
|
2025-04-03
|
23073.027218/2024-39
|
2025-04-08
|
2880.00
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS
|
9
|
22.5
|
202.5000
|
|
Material
|
DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS
|
9
|
22.5
|
202.5000
|
|
Material
|
DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS
|
9
|
22.5
|
202.5000
|
|
Material
|
DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS
|
45
|
3.5
|
157.5000
|
|
Material
|
MOP ÚMIDO
|
9
|
20
|
180.0000
|
|
Material
|
MOP ÚMIDO
|
9
|
14
|
126.0000
|
|
Material
|
CABO FERRAMENTA
|
18
|
45.8
|
824.4000
|
|
Material
|
CABO FERRAMENTA
|
21
|
30
|
630.0000
|
|
Material
|
LIMPADOR VIDRO
|
9
|
70
|
630.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
450
|
40
|
18000.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
120
|
6.46
|
775.2000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
225
|
12
|
2700.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
225
|
34
|
7650.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE - INDUSTRIAL
|
180
|
30
|
5400.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
4
|
39
|
156.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
90
|
17
|
1530.0000
|
|
Material
|
ALVEJANTE TECIDO
|
162
|
18.85
|
3053.7000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
4
|
95
|
380.0000
|
|
Material
|
LIMPADOR BASE ÁCIDA
|
120
|
3
|
360.0000
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
9
|
5.1
|
45.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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