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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000523
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00041/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.330.093/0001-60 - F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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Processo
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23098.001634.2022-67
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO, ÁUDIO, ILUMINAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS, PARA MONTAGEM DE ESTÚDIO QUE VIABILIZE O FUNCIONAMENTO DA TV DO IFB E DA SALA DO CONSUP.
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Informações Complementares
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15814305000412022 - UASG Minuta: 158143
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Vig. Início
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28/12/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.231,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.231,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2022
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2022NE000523
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000523 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001634.2022-67
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28/12/2022
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31/12/2022
|
9.231,94
|
1
|
9.231,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158143
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2022NE000523
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LGPROP1505N - ESTUDIO PANORAMICO CENTRAL MULTIMIDIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.231,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.461,94
|
230,00
|
230,00
|
9.001,94
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONECTOR
|
20
|
13.78
|
275.6000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE MICROFONE
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4
|
37.95
|
151.8000
|
|
Material
|
PORTA-COPO
|
40
|
9.76
|
390.4000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
3
|
161.78
|
485.3400
|
|
Material
|
XÍCARA
|
4
|
15.18
|
60.7200
|
|
Material
|
PINCEL
|
2
|
59.99
|
119.9800
|
|
Material
|
CONECTOR
|
100
|
12.21
|
1221.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
6
|
334.88
|
2009.2800
|
|
Material
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CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO
|
20
|
64.4
|
1288.0000
|
|
Material
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CABO USB
|
12
|
109.25
|
1311.0000
|
|
Material
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BANDEIRA
|
2
|
151.37
|
302.7400
|
|
Material
|
BANDEIRA
|
2
|
115
|
230.0000
|
|
Material
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BANDEIRA INSTITUCIONAL
|
28
|
34.5
|
966.0000
|
|
Material
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BANDEJA METÁLICA
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4
|
105.02
|
420.0800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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