|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.793.191/0001-26 - ENGEPLY ENGENHARIA SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23343.003643/2024-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIS NA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DE DEZ SALAS DE AULAS NO NOVO CAMPUS DO IFSULDEMINAS NA CIDADE DE ITAJUBÁ/MG, CONSTANDO DE AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME INDICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS DE CUSTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/02/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 3.588.389,19
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 299.032,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.775.462,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/01/2025
|
00001/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003643/2024-13
|
09/01/2025
|
09/07/2026
|
3.383.202,96
|
12
|
281.933,58
|
|
01/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA. CONCESSÃO DE REAJUSTE.
|
08/06/2026
|
04/02/2027
|
3.588.389,19
|
12
|
299.032,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2024NE000592
|
LPP02P41NB2 - CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA DO CAMPUS ITAJUBA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2024NE000610
|
LPP02P41NB2 - CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA DO CAMPUS ITAJUBA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
125.836,41
|
125.836,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000278
|
V20RLP01MTN - MULTAS - IFSULDEMINAS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
22,80
|
0,00
|
0,00
|
22,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000279
|
V20RLP01JRN - JUROS - IFSULDEMINAS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
2,30
|
0,00
|
0,00
|
2,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000076
|
LPP02P41NB2 - CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA DO CAMPUS ITAJUBA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.354.141,88
|
990.416,25
|
0,00
|
363.725,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28
|
2026-07-08
|
23343.003643/2024-13
|
2026-07-13
|
27063.79
|
|
29
|
2026-07-08
|
23343.003643/2024-13
|
2026-07-13
|
39065.13
|
|
549
|
2025-04-24
|
23343.003643/2024-13
|
2025-04-29
|
57585.95
|
|
580
|
2025-08-08
|
23343.003031/2025-01
|
2025-08-11
|
156062.98
|
|
592
|
2025-09-06
|
23343.003644/2025-31
|
2025-09-18
|
87610.80
|
|
595
|
2025-10-06
|
23343.003959/2025-88
|
2025-10-07
|
60054.55
|
|
605
|
2025-11-10
|
23343.003643/2024-13
|
2025-11-11
|
100017.65
|
|
613
|
2025-12-19
|
23343.003643/2024-13
|
2025-12-22
|
128230.11
|
|
07
|
2026-03-06
|
23343.003643/2024-13
|
2026-03-09
|
195740.05
|
|
16
|
2026-05-04
|
23343.003643/2024-13
|
2026-05-04
|
124281.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
3588389.19
|
3588389.1900
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.749.318-**
|
DIEGO CORREIA DO PRADO SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.544.626-**
|
JUCIANA DE FÁTIMA GARCIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.346.706-**
|
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.428.746-**
|
LUIS ADRIANO BATISTA
|
Gestor
|
|
***.606.506-**
|
DAMON FRANCISCO DE FARIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.220.726-**
|
LEANDRO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
