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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158591 - IFBA/CAMPUS SEABRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158591 - IFBA/CAMPUS SEABRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000040
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158591 - IFBA/CAMPUS SEABRA
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.212.874/0001-14 - BENEVIDES COMERCIAL DE GAS LTDA
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Processo
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23720.000670/2024-81
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (13KG) PARA ATENDER DEMANDA O IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO 23720.670/2024-81.
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Informações Complementares
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15859106000012024 - UASG Minuta: 158591
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Vig. Início
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19/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.254,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.254,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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2024NE000040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.000670/2024-81
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19/08/2024
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31/12/2024
|
7.254,00
|
1
|
7.254,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158591
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2024NE000040
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L20RLP0117R - SEABRA - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.395,60
|
3.141,60
|
3.278,90
|
4.112,40
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
O00.003.143
|
2026-07-01
|
23720.000670/2024-81
|
2026-07-03
|
234.00
|
|
000.003.178
|
2026-07-30
|
23720.000670/2024-81
|
2026-08-03
|
702.00
|
|
000.003.206
|
2026-08-20
|
23720.000670/2024-81
|
2026-08-21
|
234.00
|
|
O00.003.207
|
2026-08-20
|
23720.000670/2024-81
|
2026-08-21
|
99.60
|
|
000.002.578
|
2025-01-07
|
23720.000670/2024-81
|
2025-01-08
|
117.00
|
|
000.002.593
|
2025-02-03
|
23720.000670/2024-81
|
2025-02-05
|
234.00
|
|
000.002.615
|
2025-03-06
|
23720.000670/2024-81
|
2025-03-07
|
234.00
|
|
000.002.675
|
2025-04-30
|
23720.000670/2024-81
|
2025-05-02
|
234.00
|
|
000.002.638
|
2025-04-01
|
23720.000670/2024-81
|
2025-04-02
|
351.00
|
|
000.002.702
|
2025-05-30
|
23720.000670/2024-81
|
2025-05-30
|
351.00
|
|
000.002.738
|
2025-07-01
|
23720.000670/2024-81
|
2025-07-03
|
351.00
|
|
000.002.781
|
2025-07-31
|
23720.000670/2024-81
|
2025-08-01
|
468.00
|
|
000.002.832
|
2025-09-01
|
23720.000670/2024-81
|
2025-09-01
|
351.00
|
|
000.002.864
|
2025-10-02
|
23720.000670/2024-81
|
2025-10-06
|
468.00
|
|
000.002.894
|
2025-10-31
|
23720.000670/2024-81
|
2025-10-31
|
585.00
|
|
000.002.967
|
2025-12-17
|
23720.000670/2024-81
|
2025-12-18
|
134.40
|
|
000.002.939
|
2025-12-01
|
23720.000670/2024-81
|
2025-12-04
|
234.00
|
|
000.003.033
|
2026-03-05
|
23720.000670/2024-81
|
2026-03-11
|
468.00
|
|
000.003.052
|
2026-03-25
|
23720.000670/2024-81
|
2026-03-30
|
468.00
|
|
000.003.082
|
2026-04-30
|
23720.000670/2024-81
|
2026-05-04
|
234.00
|
|
000.003.109
|
2026-05-28
|
23720.000670/2024-81
|
2026-05-29
|
702.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
62
|
117
|
7254.0000
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.304.275-**
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SUÉLIA DOS SANTOS BRAGA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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