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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158591 - IFBA/CAMPUS SEABRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158591 - IFBA/CAMPUS SEABRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000071
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158591 - IFBA/CAMPUS SEABRA
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Número da Compra
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00006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.212.874/0001-14 - BENEVIDES COMERCIAL DE GAS LTDA
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Processo
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23720.001245/2024-18
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO 3860357 CONSTANTE NO PROCESSO 23720.001245/2024-18.
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Informações Complementares
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15859106000062024 - UASG Minuta: 158591
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.918,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.918,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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2024NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.001245/2024-18
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21/11/2024
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31/12/2024
|
7.918,40
|
1
|
7.918,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158591
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2024NE000071
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L20RLP0117R - SEABRA - FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.918,40
|
7.705,60
|
4,68
|
208,12
|
7.705,60
|
0,00
|
7,88
|
7.702,40
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.575
|
2025-01-07
|
23720.001245/2024-18
|
2025-02-03
|
716.80
|
|
000.002.594
|
2025-02-03
|
23720.001245/2024-18
|
2025-02-05
|
392.00
|
|
000.002.616
|
2025-03-06
|
23720.001245/2024-18
|
2025-03-07
|
828.80
|
|
000.002.676
|
2025-04-30
|
23720.001245/2024-18
|
2025-05-02
|
772.80
|
|
000.002.639
|
2025-04-01
|
23720.001245/2024-18
|
2025-04-02
|
604.80
|
|
000.002.703
|
2025-05-30
|
23720.001245/2024-18
|
2025-05-30
|
593.60
|
|
000.002.379
|
2025-07-01
|
23720.001245/2024-18
|
2025-07-03
|
470.40
|
|
000.002.782
|
2025-07-31
|
23720.001245/2024-18
|
2025-08-01
|
627.20
|
|
000.002.833
|
2025-09-01
|
23720.001245/2024-18
|
2025-09-01
|
817.60
|
|
000.002.865
|
2025-10-02
|
23720.001245/2024-18
|
2025-10-06
|
795.20
|
|
000.002.895
|
2025-10-31
|
23720.001245/2024-18
|
2025-10-31
|
728.00
|
|
000.002.966
|
2025-12-17
|
23720.001245/2024-18
|
2025-12-18
|
358.40
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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707
|
11.2
|
7918.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.304.275-**
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SUÉLIA DOS SANTOS BRAGA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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