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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIJOR
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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CONTEÚDO
|
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Fornecedor
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20.946.069/0001-10 - ALESSANDRO LARANHAGA MORAES 94847096215
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Processo
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00000.000359/2020-20
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCUÇÃO,PRODUÇÃO, SONOPLASTIA E OPERAÇÃO DE ÁUDIO PARA A RÁDIO NACIONAL DO ALTO SOLIMÕES , EM TABATINGA-AM, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO PROFISSIONAL ALESSANDRO LARANHAGA MORAES.
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Informações Complementares
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DIJOR
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Vig. Início
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30/03/2020
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Vig. Fim
|
30/03/2023
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|
Situação
|
Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 57.860,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.821,67
|
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Valor Acumulado
|
R$ 173.547,12
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000359/2020-20
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30/03/2020
|
30/03/2021
|
57.827,00
|
12
|
4.818,92
|
|
30/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E INDICAÇÃO DE VALOR
|
30/03/2021
|
30/03/2022
|
57.860,00
|
12
|
4.821,67
|
|
23/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA E DISCRIMINAR DADOS DE NOTA DE EMPENHO.
|
30/03/2022
|
30/03/2023
|
57.860,00
|
12
|
4.821,67
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE001523
|
4RNP403C005 - GERIR CONTRATO - ACERVO ORIGENS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.818,91
|
0,00
|
0,00
|
4.818,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000426
|
4RNP403C005 - GERIR CONTRATO - ACERVO ORIGENS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000674
|
4RNP403C005 - GERIR CONTRATO - ACERVO ORIGENS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.818,99
|
0,00
|
0,00
|
4.818,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE001242
|
4RNP403C005 - GERIR CONTRATO - ACERVO ORIGENS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.637,82
|
0,00
|
0,00
|
9.637,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20200000006
|
2020-08-24
|
00000.000359/2020-20
|
2020-09-03
|
4818.91
|
|
20200000007
|
2020-09-24
|
00000.000359/2020-20
|
2020-09-30
|
4818.91
|
|
20200000009
|
2020-10-26
|
00000.000259/2020-20
|
2020-10-30
|
4818.99
|
|
20210000002
|
2021-02-01
|
00000.000757/2020-00
|
2021-03-01
|
4818.91
|
|
20210000001
|
2021-01-01
|
00000.000757/2020-00
|
2021-01-29
|
4818.91
|
|
20200000012
|
2020-12-24
|
00000.000757/2020-00
|
2020-12-29
|
4818.91
|
|
10/2021
|
2021-07-23
|
00000.000757/2020-20
|
2021-07-27
|
4821.66
|
|
20200000011
|
2020-11-24
|
00000.000359/2020-20
|
2020-12-01
|
4818.91
|
|
20210000003
|
2021-03-01
|
00000.000757/2020-00
|
2021-04-05
|
4818.91
|
|
20200000004
|
2020-07-24
|
00000.000359/2020-20
|
2020-07-30
|
4818.91
|
|
06/2021
|
2021-04-27
|
00000.000757/2020-20
|
2021-04-27
|
4821.74
|
|
08/2021
|
2021-05-24
|
00000.000757/2020-20
|
2021-05-27
|
4821.66
|
|
09/2021
|
2021-06-24
|
00000.000757/2020-20
|
2021-06-25
|
4821.66
|
|
11/2021
|
2021-09-27
|
00000.000757/2020-20
|
2021-10-04
|
4821.66
|
|
3455/2021
|
2021-08-24
|
00000.000757/2020-20
|
2021-09-01
|
4821.66
|
|
12/2021
|
2021-10-25
|
00000.000757/2020-20
|
2021-10-29
|
4821.66
|
|
20200000001
|
2020-04-28
|
00000.000359/2020-20
|
2020-04-29
|
4818.99
|
|
20200000002
|
2020-05-27
|
00000.000359/2020-20
|
2020-05-28
|
4818.91
|
|
20200000003
|
2020-06-26
|
00000.000359/2020-20
|
2020-06-30
|
4818.91
|
|
13/2021
|
2021-11-30
|
00000.000359/2020-20
|
2021-12-03
|
4821.66
|
|
18/2021
|
2021-12-30
|
00000.000359/2020-20
|
2022-01-04
|
4821.66
|
|
21/2022
|
2022-01-31
|
00000.000359/2020-20
|
2022-02-07
|
4821.66
|
|
23/2022
|
2022-02-28
|
00000.000359/2020-20
|
2022-03-08
|
4821.66
|
|
24/2022
|
2022-03-31
|
00000.000359/2020-20
|
2022-04-06
|
4821.74
|
|
27/2022
|
2022-05-03
|
00000.000359/2020-20
|
2022-05-04
|
4821.66
|
|
28/2022
|
2022-06-01
|
00000.000359/2020-20
|
2022-06-02
|
4821.74
|
|
29/2022
|
2022-06-30
|
00000.000359/2020-20
|
2022-07-12
|
4821.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRODUÇÃO / VEICULAÇÃO - PROGRAMA TELEDUCATIVO / DOCUMENTÁRIO/ ENTREVISTA / DEBATE
|
12
|
4821.6667
|
57860.0004
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.438.991-**
|
CARLOS SÉRGIO OLIVEIRA SENNA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.741.502-**
|
MARIA VALDELENE FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.576.101-**
|
BIANCA CABRAL PETENNÁ FINGER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.340.741-**
|
ARTHUR GOMES FERNANDES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.148.621-**
|
VINNICIUS ARAÚJO MARQUES
|
Gestor
|
|
***.149.671-**
|
NILO SILVA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.387.061-**
|
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MOTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.651.451-**
|
SHIRLEY SILVA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.462.781-**
|
ZÍLIA PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.098.381-**
|
ZILMA CRUZ CACIQUE DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.218.471-**
|
KARDEWALLY FERREIRA ABRANTES
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
