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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158299 - IF GOIANO - RV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158299 |
IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE |
| 158299 |
IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE |
| 158299 |
IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE |
| 158299 |
IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000232
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90112/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.176.887/0001-27 - NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA
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Processo
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23218.002942.2024-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 29/2024. PROCESSO: 23218.002942.2024-68.
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Informações Complementares
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15812406901122024 - UASG Minuta: 158124
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Vig. Início
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13/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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2024NE000232
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.002942.2024-68
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13/11/2024
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31/12/2024
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25.500,00
|
1
|
25.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158299
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2024NE000232
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H20RLP20CRJ - PESQUISA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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25.500,00
|
25.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8725
|
2024-12-26
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23218.002942/2024-68
|
2025-01-13
|
3417.00
|
|
8864
|
2025-02-03
|
23218.002942/2024-68
|
2025-02-03
|
1428.00
|
|
8994
|
2025-03-06
|
23218.002942/2024-68
|
2025-03-06
|
2427.60
|
|
9093
|
2025-04-04
|
23218.002942/2024-68
|
2025-04-07
|
2295.00
|
|
9203
|
2025-05-02
|
23218.002942/2024-68
|
2025-05-05
|
2254.20
|
|
9322
|
2025-06-04
|
23218.002942/2024-68
|
2025-06-04
|
2437.80
|
|
9455
|
2025-07-01
|
23218.002942/2024-68
|
2025-07-10
|
2601.00
|
|
9632
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2025-08-01
|
23218.002942/2024-68
|
2025-08-01
|
1336.20
|
|
9749
|
2025-09-01
|
23218.002942/2024-68
|
2025-09-01
|
3039.60
|
|
10068
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2025-11-04
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23218.002942/2024-68
|
2025-11-04
|
4263.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
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2500
|
10.2
|
25500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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