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Órgão
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25208 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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173039 - SUSEP/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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173039 - SUSEP/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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173039 - SUSEP/RJ
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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COPOC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.735.236/0001-92 - OBJECTTI SOLUCOES LTDA
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Processo
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15414.621892/2018-20
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Objeto
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL
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Informações Complementares
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REDUÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS 1 E 4: DE...
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Vig. Início
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21/10/2019
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Vig. Fim
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20/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.005,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.667,08
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Valor Acumulado
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R$ 105.172,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2019
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00015/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15414.621892/2018-20
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21/10/2019
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20/10/2020
|
42.583,80
|
1
|
42.583,80
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13/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
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21/10/2020
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20/10/2021
|
42.583,80
|
12
|
3.548,65
|
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20/10/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES; SUPRESSÃO DA QUANTIDADE DO ITEM 4 DO OBJETO CONTRATADO; E REDUÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS 1 E 4 DO OBJETO CONTRATADO. FUNDAMENTOS LEGAIS: INCISO II, ART. 57, E INCISO II, § 2O, ART. 65, DA LEI N" 8.666/1993; E ALÍNEA "D" DO ITEM 3 E ITEM 4, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N° 05/2017
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21/10/2021
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20/10/2022
|
20.005,00
|
12
|
1.667,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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173039
|
2021NE000022
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.800,36
|
0,00
|
0,00
|
8.433,26
|
2.348,20
|
0,00
|
981,10
|
386,00
|
|
173039
|
2020NE800033
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.928,44
|
8.468,92
|
0,00
|
6.459,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2019NE800558
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2022NE000078
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.887,88
|
0,00
|
0,00
|
3.181,00
|
1.413,76
|
706,88
|
706,88
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2025-01-20
|
2129.19
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
150
|
72
|
10800.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
8
|
990
|
7920.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
5
|
157
|
785.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
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10
|
50
|
500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.247.607-**
|
Bruno Cesar Cardoso Maria
|
Gestor
|
|
***.427.371-**
|
André Luiz Ferreira Ribeiro
|
Gestor Substituto
|
|
***.090.217-**
|
Rafael Quaresma de Melo
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.855.897-**
|
RAPHAEL LINHARES DE ALCANTARA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.580.367-**
|
Marcus Vinícius M. L. da Cruz
|
Fiscal Técnico
|
|
***.427.371-**
|
André Luiz Ferreira Ribeiro
|
Fiscal Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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