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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00029/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.362.598/0001-36 - X- OFFICE SERVI LTDA
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Processo
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23459.001753/2024-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INCLUINDO MATERIAIS E INSTALAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DO IFBA JEQUIÉ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2025
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Vig. Fim
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19/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 77.057,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 77.057,28
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Valor Acumulado
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R$ 77.057,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23459.001753/2024-35
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20/01/2025
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19/01/2026
|
77.057,28
|
1
|
77.057,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158588
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2024NE000120
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L20RGP6014R - JEQUIE - REESTRUTURACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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77.057,28
|
77.057,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
630
|
2025-04-08
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23459.001753/2024-35
|
2025-05-01
|
77057.28
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MESA MADEIRA
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3
|
698
|
2094.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
10
|
997
|
9970.0000
|
|
Material
|
PEÇA MOBÍLIA
|
2
|
4495
|
8990.0000
|
|
Material
|
PEÇA MOBÍLIA
|
2
|
3195
|
6390.0000
|
|
Material
|
PEÇA MOBÍLIA
|
3
|
2600
|
7800.0000
|
|
Material
|
PEÇA MOBÍLIA
|
6
|
2053.18
|
12319.0800
|
|
Material
|
SOFÁ
|
4
|
3590
|
14360.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
4
|
1548.36
|
6193.4400
|
|
Material
|
SOFÁ
|
1
|
3780
|
3780.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
2
|
2580.38
|
5160.7600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.156.194-**
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LARISSE LIMA DE SOUSA
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Fiscal Técnico
|
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***.392.225-**
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DIHENNA COSTA MACEDO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
306.09 KB |
16/01/2025 08:05:52 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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