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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390071 - SUP.REG. AP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390071 - SUP.REG. AP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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90330/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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Processo
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50008.001057/2024-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR, EM ÂMBITO NACIONAL, DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAPÁ.
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Informações Complementares
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FUNDAMENTO LEGAL: TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO P...
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Vig. Início
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10/01/2025
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Vig. Fim
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10/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.459,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.459,31
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Valor Acumulado
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R$ 485.038,69
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50008.001057/2024-18
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10/01/2025
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10/01/2026
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19.262,36
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1
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19.262,36
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13/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ADICIONAL, PASSANDO O CONTRATO A CONTEMPLAR A COBERTURA SECURITÁRIA DE 9 (NOVE) VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAPÁ – SRE/AP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR EM ÂMBITO NACIONAL, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ORIGINALMENTE PACTUADAS. COM ACRÉSCIMO DE R$ 1.196,95 (MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO PARA R$ 20.459,31 (VINTE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), DESTINADO À COBERTURA DE 9 (NOVE) VEÍCULOS.
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13/06/2025
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10/01/2026
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20.459,31
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1
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20.459,31
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09/01/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2025, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 10 DE JANEIRO DE 2026 A 10 DE JANEIRO DE 2027.
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10/01/2026
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10/01/2027
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20.459,31
|
1
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20.459,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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390071
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2025NE000005
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.853,97
|
0,00
|
0,00
|
15.853,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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390071
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2025NE000055
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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390071
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2026NE000013
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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27.012,91
|
8.956,23
|
0,00
|
18.056,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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42705568
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2025-05-12
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50008.001057/2024-18
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2025-05-15
|
3457.02
|
|
048561045
|
2025-02-04
|
50008.001057/2024-18
|
2025-02-10
|
11200.00
|
|
48561045
|
2025-02-04
|
50008.001057/2024-18
|
2025-02-10
|
11200.00
|
|
48561045
|
2025-02-04
|
50008.001057/2024-18
|
2025-02-11
|
11200.00
|
|
48561045.
|
2025-02-04
|
50008.001057/2024-18
|
2025-02-11
|
11200.00
|
|
3725465
|
2025-05-29
|
50008.001057/2024-18
|
2025-07-03
|
1196.95
|
|
23170402
|
2026-01-07
|
50008.001057/2024-18
|
2026-01-19
|
17888.63
|
|
2291
|
2026-01-28
|
50008.001446/2025-16
|
2026-02-13
|
447.00
|
|
2292
|
2026-01-28
|
50008.001446/2025-16
|
2026-02-13
|
471.00
|
|
2532
|
2026-04-20
|
50008.001446/2025-16
|
2026-05-05
|
447.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
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1
|
8062.36
|
8062.3600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
12396.95
|
12396.9500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.020.502-**
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MANOEL RAIMUNDO GUEDES DE ALMEIDA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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