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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000093
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00044/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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29.060.750/0001-30 - LEANDRO DE SOUZA COIMBRA
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Processo
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23241.001971/2024-15
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - PREGÃO 44/2023-UASG 158127, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO. MEMORANDO 15/2024-CAESA COM DESPACHO DADSA. PROCESSO 23241.001971/2024-15
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Informações Complementares
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15812705000442023 - UASG Minuta: 158266
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Vig. Início
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24/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 73.571,58
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.798,40
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2024
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2024NE000093
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001971/2024-15
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24/07/2024
|
31/12/2024
|
51.798,40
|
1
|
51.798,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158266
|
2024NE000093
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
73.571,58
|
6.482,09
|
0,00
|
67.089,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59290215
|
2025-02-26
|
23241.001971/2024-15
|
2025-03-07
|
10599.94
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
564
|
32
|
18048.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
62
|
31
|
1922.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
62
|
31
|
1922.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
40
|
42
|
1680.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
62
|
17
|
1054.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
1
|
22
|
22.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
112
|
18.5
|
2072.0000
|
|
Material
|
SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, RESFRIADA, COM PELE,
|
250
|
14
|
3500.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1
|
14
|
14.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
636
|
15
|
9540.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
14
|
4200.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
211
|
32
|
6752.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
1
|
50
|
50.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
181
|
60
|
10860.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
211
|
22
|
4642.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
62
|
36
|
2232.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
62
|
35
|
2170.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1
|
30
|
30.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1
|
32
|
32.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
122
|
22.89
|
2792.5800
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1
|
37
|
37.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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