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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000097
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.404.316/0001-92 - ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA
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Processo
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23241.002011/2024-72
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 45/2023-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 18/2024-CAE-SA E DESPACHO 9366/2024-DAD-SA - PROCESSO 23241.002011/2024-72.
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Informações Complementares
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15812705000452023 - UASG Minuta: 158266
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Vig. Início
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29/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.984,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.984,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2024
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2024NE000097
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.002011/2024-72
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29/07/2024
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31/12/2024
|
26.984,00
|
1
|
26.984,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158266
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2024NE000097
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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26.984,00
|
20.102,65
|
229,25
|
6.652,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1731
|
2025-05-15
|
23241.002011/2024-72
|
2025-05-19
|
2486.40
|
|
1699
|
2025-04-22
|
23241.002011/2024-72
|
2025-05-12
|
2205.20
|
|
1631
|
2025-01-28
|
23241.002011/2024-72
|
2025-01-28
|
1513.86
|
|
1632
|
2025-01-28
|
23241.002011/2024-72
|
2025-01-28
|
1887.73
|
|
1700
|
2025-04-22
|
23241.002011/2024-72
|
2025-05-12
|
2569.92
|
|
1740
|
2025-05-26
|
23241.002011/2024-72
|
2025-05-29
|
6534.19
|
|
1782
|
2025-07-17
|
23241.002011/2024-72
|
2025-07-17
|
907.20
|
|
1829
|
2025-09-04
|
23241.002011/2024-72
|
2025-10-06
|
1826.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PÃO
|
500
|
15.12
|
7560.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
300
|
14.32
|
4296.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
300
|
20.36
|
6108.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
500
|
14.8
|
7400.0000
|
|
Material
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PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
100
|
16.2
|
1620.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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