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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000153
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00044/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.493.487/0001-05 - UTILYTEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23241.003121/2024-51
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O REFEITÓRIO - PREGÃO 44/2023-UASG 158127 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO, MEMORANDO 32/2024-CAESA E DESPACHO DADSA. PROCESSO 23241.003121/2024-51.
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Informações Complementares
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15812705000442023 - UASG Minuta: 158266
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Vig. Início
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09/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.782,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.539,02
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2024
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2024NE000153
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.003121/2024-51
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09/10/2024
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31/12/2024
|
18.539,02
|
1
|
18.539,02
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158266
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2024NE000153
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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19.782,26
|
14.281,90
|
0,00
|
5.500,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
121
|
2025-01-10
|
23241.003121/2024-51
|
2025-01-10
|
672.62
|
|
122
|
2025-01-13
|
23241.003121/2024-51
|
2025-01-14
|
996.16
|
|
147
|
2025-02-18
|
23241.003121/2024-51
|
2025-03-07
|
5167.36
|
|
183
|
2025-04-02
|
23241.003121/2024-51
|
2025-04-11
|
7445.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
70
|
27.91
|
1953.7000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
240
|
8.41
|
2018.4000
|
|
Material
|
FRIOS
|
40
|
25.87
|
1034.8000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
97
|
17.97
|
1743.0900
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
120
|
18.17
|
2180.4000
|
|
Material
|
FRIOS
|
150
|
20.37
|
3055.5000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
100
|
10.47
|
1047.0000
|
|
Material
|
QUEIJO MUÇARELA, PEÇA
|
100
|
37.97
|
3797.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
10
|
42.81
|
428.1000
|
|
Material
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REQUEIJÃO
|
294
|
7.31
|
2149.1400
|
|
Material
|
RICOTA
|
23
|
16.31
|
375.1300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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