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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
2024NE000164
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.762.737/0001-07 - EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA
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Processo
|
23241.003631/2024-29
|
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/REFEITÓRIO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO, CONFORME MEMORANDO 43/2024-CAESA COM DESPACHO DADSA. PREGÃO 45/2023-UASG 158127- PROCESSO 23241.003631/2024-29.
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Informações Complementares
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15812705000452023 - UASG Minuta: 158266
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Vig. Início
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18/11/2024
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|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 55.068,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.924,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2024
|
2024NE000164
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.003631/2024-29
|
18/11/2024
|
31/12/2024
|
25.924,65
|
1
|
25.924,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158266
|
2024NE000164
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.068,45
|
51.312,34
|
219,73
|
3.536,38
|
62.428,23
|
11.116,55
|
11.116,55
|
40.415,52
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
113356
|
2025-03-16
|
23241.003631/2024-29
|
2025-03-27
|
5265.96
|
|
116794
|
2025-05-09
|
23241.003631/2024-29
|
2025-05-12
|
10509.75
|
|
120413
|
2025-07-07
|
23241.003631/2024-29
|
2025-07-11
|
11878.88
|
|
127266
|
2025-10-15
|
23241.003631/2024-29
|
2025-10-16
|
12541.20
|
|
132185
|
2025-12-22
|
23241.003631/2024-29
|
2026-02-02
|
11115.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1100
|
6.11
|
6721.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
700
|
3.94
|
2758.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
160
|
5.4
|
864.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
24
|
7.27
|
174.4800
|
|
Material
|
CORANTE ALIMENTO
|
2
|
21.9
|
43.8000
|
|
Material
|
SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
120
|
5
|
600.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
161
|
25.27
|
4068.4700
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
130
|
36.47
|
4741.1000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
800
|
7.87
|
6296.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
28.37
|
8511.0000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
140
|
22.95
|
3213.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
1500
|
1.19
|
1785.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
80
|
3.99
|
319.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
80
|
4.97
|
397.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
130
|
6.9
|
897.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
120
|
6.9
|
828.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
6.21
|
931.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
130
|
3.29
|
427.7000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
40
|
19.06
|
762.4000
|
|
Material
|
VINHO
|
3
|
37.2
|
111.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
3
|
12.9
|
38.7000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
7.28
|
14.5600
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
90
|
0.99
|
89.1000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
10
|
4.02
|
40.2000
|
|
Material
|
FAROFA PRONTA
|
60
|
8.98
|
538.8000
|
|
Material
|
ESSÊNCIA AROMÁTICA
|
2
|
15.75
|
31.5000
|
|
Material
|
AZEITE
|
30
|
26.46
|
793.8000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
89
|
13.93
|
1239.7700
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
3.95
|
197.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
90
|
6.9
|
621.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
90
|
0.99
|
89.1000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
16.97
|
33.9400
|
|
Material
|
CAFÉ
|
60
|
16.27
|
976.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
220
|
19.73
|
4340.6000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
1547
|
0.89
|
1376.8300
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
20
|
9.8
|
196.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
