|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000202
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
90026/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.591.670/0001-49 - VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23241.003998/2024-42
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90026/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 86/2024-DADSA E DESPACHO 15970-2024-DAD-SA - PROCESSO 23241.003998/2024-42.
|
|
Informações Complementares
|
15812705900262024 - UASG Minuta: 158266
|
|
Vig. Início
|
13/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 941,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 941,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/12/2024
|
2024NE000202
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.003998/2024-42
|
13/12/2024
|
31/12/2024
|
941,85
|
1
|
941,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158266
|
2024NE000202
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
941,85
|
941,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6582
|
2025-01-14
|
23241.003998/2024-42
|
2025-01-15
|
941.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIDOCAÍNA
|
2
|
8.17
|
16.3400
|
|
Material
|
VACINA
|
20
|
3.43
|
68.6000
|
|
Material
|
VACINA
|
20
|
0.81
|
16.2000
|
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
4
|
21.8
|
87.2000
|
|
Material
|
CIPERMETRINA
|
1
|
113.45
|
113.4500
|
|
Material
|
DORAMECTINA
|
10
|
20.09
|
200.9000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
5
|
11.94
|
59.7000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA
|
4
|
56.44
|
225.7600
|
|
Material
|
CLOPROSTENOL
|
1
|
43.9
|
43.9000
|
|
Material
|
SERINGA
|
100
|
0.45
|
45.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
40
|
1.62
|
64.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
