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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000228
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.762.737/0001-07 - EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA
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Processo
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23241.004079/2024-96
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 43/2023-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 25/2024-CPR-SA E DESPACHO DAD-SA - PROCESSO 23241.00407900/2024-96.
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Informações Complementares
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15812705000452023 - UASG Minuta: 158266
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Vig. Início
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19/12/2024
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|
Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 4.724,59
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.724,59
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE000228
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004079/2024-96
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19/12/2024
|
31/12/2024
|
4.724,59
|
1
|
4.724,59
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158266
|
2024NE000228
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.724,59
|
4.724,59
|
0,00
|
0,00
|
4.724,59
|
546,20
|
546,20
|
4.178,39
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
116146
|
2025-04-30
|
23241.004079/2024-96
|
2025-04-30
|
4178.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
40
|
19.02
|
760.8000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
10
|
3.45
|
34.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
67.5
|
67.5000
|
|
Material
|
SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
10
|
25.27
|
252.7000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
20
|
7.87
|
157.4000
|
|
Material
|
AMIDO
|
2
|
7.9
|
15.8000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
5
|
28.37
|
141.8500
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
15
|
4.97
|
74.5500
|
|
Material
|
FERMENTO
|
2
|
11.24
|
22.4800
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
11.6
|
116.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
22
|
4.4
|
96.8000
|
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
16.4
|
328.0000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
2
|
25.65
|
51.3000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
12.9
|
25.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
9.8
|
9.8000
|
|
Material
|
MELHORADOR DE FARINHA
|
5
|
28.9
|
144.5000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
10
|
18.7
|
187.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
20
|
11.17
|
223.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
17.97
|
35.9400
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
14.9
|
59.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
4
|
7.4
|
29.6000
|
|
Material
|
BOMBOM
|
10
|
55.5
|
555.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
12
|
26.9
|
322.8000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
5
|
11.57
|
57.8500
|
|
Material
|
SUCO
|
25
|
19.76
|
494.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
10
|
3.59
|
35.9000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
9.86
|
19.7200
|
|
Material
|
BOMBOM
|
4
|
55.5
|
222.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
20
|
4.1
|
82.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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