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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2022NE000074
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00016/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23174.000546/2022-98
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUÇUÍ, CONFORME PREGÃO 16/2022, UG: 158146.
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Informações Complementares
|
15814605000162022 - UASG Minuta: 158363
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Vig. Início
|
26/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.685,19
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.685,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2022
|
2022NE000074
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000546/2022-98
|
26/12/2022
|
31/12/2022
|
15.685,19
|
1
|
15.685,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158363
|
2022NE000074
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.685,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
31.370,38
|
15.685,19
|
15.685,19
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4293
|
2025-01-06
|
23174.000546/2022-98
|
2025-01-08
|
976.50
|
|
4540
|
2025-03-25
|
23174.000546/2022-98
|
2025-03-31
|
1779.05
|
|
4577
|
2025-04-02
|
23174.000546/2022-98
|
2025-04-02
|
680.60
|
|
4716
|
2025-04-28
|
23174.000546/2022-98
|
2025-05-05
|
1347.05
|
|
4938
|
2025-06-06
|
23174.000546/2022-98
|
2025-06-16
|
1187.94
|
|
4985
|
2025-06-12
|
23174.000546/2022-98
|
2025-06-16
|
1394.13
|
|
5157
|
2025-08-04
|
23174.000546/2022-98
|
2025-08-11
|
442.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBUTIDO
|
33
|
37
|
1221.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
50
|
11.5
|
575.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
8.1
|
1620.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
10
|
14.2
|
142.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
40
|
3.1
|
124.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
10
|
11.9
|
119.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
3.6
|
36.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
100
|
2.1
|
210.0000
|
|
Material
|
"LEITE CONDENSADO"
|
30
|
5.89
|
176.7000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
100
|
6.7
|
670.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
5.8
|
1160.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
6.8
|
68.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
4.52
|
904.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
7.4
|
592.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
3.06
|
612.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
4.99
|
249.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
7.73
|
773.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
6.79
|
135.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
28.44
|
568.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
70
|
6.72
|
470.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
3.92
|
78.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
6.39
|
31.9500
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
50
|
1.97
|
98.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
6.53
|
130.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
30
|
5.16
|
154.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
7.73
|
1159.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
4.3
|
86.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
4.66
|
46.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6.19
|
619.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
5.21
|
104.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
7.49
|
749.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
4.81
|
384.8000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
5
|
21.5
|
107.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃO
|
50
|
2.1
|
105.0000
|
|
Material
|
LIMPADOR IMPUREZAS
|
2
|
55.32
|
110.6400
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
1
|
42.7
|
42.7000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
0.6
|
30.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
2
|
163
|
326.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
20
|
4.6
|
92.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
40
|
3.2
|
128.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
3.19
|
63.8000
|
|
Material
|
AZEITE
|
10
|
24.9
|
249.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.073-**
|
MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
