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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170346 - SRA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170346 - SRA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000208
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170346 - SRA/RO
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Número da Compra
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00091/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.791.783/0001-56 - SANTIAGO E NEVES SOLUCOES LTDA
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Processo
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17175.000252/2024-15
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Objeto
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ATENDER A DISPENSA Nº 00091/2024 - UASG 170346, P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SRA-MGI-RO E DECIPEX-DIGEP/RO – PROC. 17175.000252/2024-15
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Informações Complementares
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17034606000912024 - UASG Minuta: 170346
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.576,90
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.576,90
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000208
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.000252/2024-15
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06/12/2024
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31/12/2024
|
8.576,90
|
1
|
8.576,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170346
|
2024NE000208
|
46200030346 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.576,90
|
8.576,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
745545
|
2025-01-09
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17175.000252/2024-15
|
2025-01-10
|
8576.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
UNIÃO SOLDÁVEL
|
15
|
14.4
|
216.0000
|
|
Material
|
ESTOPA
|
2
|
50
|
100.0000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
2
|
21
|
42.0000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
15
|
4.95
|
74.2500
|
|
Material
|
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO
|
1
|
123.4
|
123.4000
|
|
Material
|
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO
|
1
|
94.1
|
94.1000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
2
|
55
|
110.0000
|
|
Material
|
BOTINA MASCULINA
|
1
|
95
|
95.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
15
|
150
|
2250.0000
|
|
Material
|
FITA
|
10
|
30
|
300.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
47.6
|
476.0000
|
|
Material
|
LUVA PVC
|
15
|
0.65
|
9.7500
|
|
Material
|
GRAXA
|
1
|
155
|
155.0000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
3
|
54.3
|
162.9000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
5
|
24.8
|
124.0000
|
|
Material
|
PLÁSTICO ADESIVO
|
4
|
66
|
264.0000
|
|
Material
|
TESOURA PODA
|
1
|
100
|
100.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
45
|
90.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
5
|
110
|
550.0000
|
|
Material
|
BOTÃO ACIONAMENTO CAIXA DESCARGA
|
15
|
117.1
|
1756.5000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
20
|
9.1
|
182.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
20
|
50
|
1000.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
30
|
0.85
|
25.5000
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
15
|
14.5
|
217.5000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
2
|
22
|
44.0000
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
1
|
15
|
15.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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