|
Órgão
|
26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153045 - UFC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153045 - UFC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00050/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153045 - UFC
|
|
Número da Compra
|
00035/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
Imprensa Universitária
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.610.121/0001-06 - ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
|
|
Processo
|
23067.023136/2018-56
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ÁREAS MECÂNICA, ELETROMECÂNICA E ELETRÔNICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS DA IMPRENSA UNIVERSITÁRIA, INCLUINDO TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E AMOLAÇÃO DE NAVALHAS DAS GUILHOTINAS.
|
|
Informações Complementares
|
INSCRIÇÃO GENÉRICA: ICCE05019
|
|
Vig. Início
|
25/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
25/09/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 226.861,37
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.905,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 746.278,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2019
|
00050/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136/18-56
|
25/09/2019
|
25/09/2020
|
152.729,88
|
12
|
12.727,49
|
|
25/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
A VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADA (CF. SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO 36/2020/IU_PROPLAD/REITORIA), PASSANDO A TER VIGÊNCIA DE 26/09/20 A 26/09/21. PROCESSO SEI N° 34339/2020-92.
|
26/09/2020
|
26/09/2021
|
152.729,88
|
12
|
12.727,49
|
|
03/02/2021
|
01050/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O PERCENTUAL DO REAJUSTE SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO É DE 9,2693% (NOVE INTEIROS E DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MILIONÉSIMOS POR CENTO). DESSA FORMA, O VALOR DO REAJUSTE PROPOSTO É DE R$ 14.157,04 (QUATORZE MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS). ASSIM, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 166.886,92 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
RESSALTA-SE QUE O REAJUSTE FOI CALCULADO COM BASE NO IGP-M (FGV) ACUMULADO DE AGOSTO/2019 A JULHO/2020. ASSIM, OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE RETROAGEM À DATA BASE DE 31 DE JULHO DE 2020.
|
25/09/2019
|
26/09/2021
|
166.886,92
|
12
|
13.907,24
|
|
03/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FICA PRORROGADA, (CF. SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO 52/2021/IU_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA E OFÍCIO 1578/2021/DGCAC_CAC/CCONV_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA, PASSANDO A TER VIGÊNCIA DE 27/09/2021 A 27/09/2022. PROCESSO SEI Nº 23067.034343/2021-31.
|
27/09/2021
|
27/09/2022
|
166.886,92
|
12
|
13.907,24
|
|
20/12/2021
|
02050/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O PERCENTUAL DO REAJUSTE SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO É DE 33,8252% (TRINTA E TRÊS INTEIROS E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MILIONÉSIMOS POR CENTO). DESSA FORMA, O VALOR DO REAJUSTE PROPOSTO É DE R$ 56.449,80 (CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS). ASSIM, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 223.336,72 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME OFÍCIO 73/2021/IU_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA E OFÍCIO 2540/2021/DGCAC_CAC/CCONV_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA. RESSALTA-SE QUE O REAJUSTE FOI CALCULADO COM BASE NO IGP-M ACUMULADO DE AGOSTO/2020 A JULHO/2021. ASSIM, OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE RETROAGEM À DATA-BASE DE 1º DE AGOSTO DE 2021. PROCESSO SEI Nº 23067.047127/2021-56.
|
25/09/2019
|
27/09/2022
|
223.336,72
|
12
|
18.611,39
|
|
31/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FICA PRORROGADA, (CF. SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO 56/2022/IU_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA E OFÍCIO 1904/2022/DGCAC_CAC/CCONV_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA , PASSANDO A TER VIGÊNCIA DE 28/09/2022 A 28/09/2023. REGISTRA-SE QUE O VALOR DO CONTRATO PRORROGADO É R$223.336,72 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
28/09/2022
|
28/09/2023
|
223.336,72
|
12
|
18.611,39
|
|
28/11/2022
|
03050/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O PERCENTUAL DO REAJUSTE SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO É DE 10,0768% (DEZ INTEIROS E SETECENTOS E SESSENTA E OITO MILIONÉSIMOS POR CENTO). DESSA FORMA, O VALOR DO REAJUSTE PROPOSTO É DE R$ 22.505,17 (VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). ASSIM, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 245.841,89 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). RESSALTA-SE QUE O REAJUSTE FOI CALCULADO COM BASE NO IGP-M ACUMULADO DE AGOSTO/2021 A JULHO/2022. ASSIM, OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE RETROAGEM À DATA-BASE DE 1º DE AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI Nº 23067.057559/2022-56.
|
25/09/2019
|
28/09/2023
|
245.841,89
|
12
|
20.486,82
|
|
21/09/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FICA PRORROGADA, (CF. SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO 60/2023/IU_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA E OFÍCIO 2207/2023/DGCAC_CAC/CCONV_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA, PASSANDO A TER VIGÊNCIA DE 29/09/2023 A 25/09/2024. REGISTRA-SE QUE O VALOR DO CONTRATO PRORROGADO É R$ 245.841,89 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PROC.23067.032676/2023-98
|
29/09/2023
|
25/09/2024
|
245.841,89
|
12
|
20.486,82
|
|
11/03/2024
|
04050/2019
|
Termo de Apostilamento
|
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, COM CNPJ/MF DE N° 07.272.636/0001/31, SITUADA À AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 2853, BAIRRO BENFICA, NESTA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, PROF. JOÃO GUILHERME NOGUEIRA MATIAS, PARA FIRMAR O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO REAJUSTE AO CONTRATO N° 50/2019, CELEBRADO COM A EMPRESA ECOSERVICE MANUTENCAO E MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ Nº 04.610.121/0001-06, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ÁREAS MECÂNICA, ELETROMECÂNICA E ELETRÔNICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS DA IMPRENSA UNIVERSITÁRIA, INCLUINDO TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E AMOLAÇÃO DE NAVALHAS DAS GUILHOTINAS. O PERCENTUAL DO REAJUSTE SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO É DE - 7,72062% (SETE INTEIROS E SETENTA E DOIS MIL E SESSENTA E DOIS CENTÉSIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO NEGATIVOS). DESSA FORMA, O VALOR ANUAL DO REAJUSTE PROPOSTO É NEGATIVO E COMPREENDE A CIFRA DE - R$ 18.980,52 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS NEGATIVOS). ASSIM, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 226.861,37 (DUZENTOS E VINTE SEIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). RESSALTA-SE QUE O REAJUSTE FOI CALCULADO COM BASE NO IGP-M ACUMULADO DE AGOSTO/2022 A JULHO/2023 . ASSIM, OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE RETROAGEM À DATA-BASE DE 1º DE AGOSTO DE 2023. PROCESSO Nº 23067.003095/2024-20.
|
25/09/2019
|
25/09/2024
|
226.861,37
|
12
|
18.905,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153045
|
2021NE000179
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
112.437,67
|
0,00
|
0,00
|
112.437,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2022NE000127
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
152.729,88
|
0,00
|
0,00
|
152.729,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2022NE000824
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.772,63
|
0,00
|
0,00
|
14.772,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2022NE001101
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.834,17
|
0,00
|
0,00
|
37.222,78
|
18.611,39
|
0,00
|
0,00
|
18.611,39
|
|
153045
|
2023NE000113
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
184.381,38
|
0,00
|
0,00
|
184.381,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2023NE000175
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.377,15
|
0,00
|
0,00
|
9.377,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2021NE000779
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.721,72
|
0,00
|
0,00
|
27.814,48
|
13.907,24
|
0,00
|
0,00
|
13.907,24
|
|
153045
|
2023NE001875
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.460,46
|
40.973,64
|
0,00
|
20.486,82
|
40.973,64
|
0,00
|
0,00
|
40.973,64
|
|
153045
|
2024NE000132
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
163.568,12
|
0,00
|
0,00
|
163.568,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2019NE801296
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2020NE800105
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2019NE801552
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2020NE801117
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.727,97
|
15.272,99
|
0,00
|
25.454,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2021NE000213
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.898,75
|
0,00
|
0,00
|
5.898,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2022NE000224
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
23.520,75
|
0,00
|
0,00
|
23.520,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-12-25
|
7636.49
|
|
Seguro Garantia
|
2021-12-25
|
8344.35
|
|
Seguro Garantia
|
2022-12-27
|
8344.35
|
|
Seguro Garantia
|
0023-12-27
|
11166.84
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DINÂMICOS
|
1
|
18905.11416
|
226861.3699
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.222.633-**
|
JOAQUIM MELO DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.635.903-**
|
FRANCISCO CHARLES ROCHA E SILVA RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.393.523-**
|
DEIVID MATIAS DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.320.323-**
|
RONALDO EMILIO CABRAL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
