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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000129
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Número da Compra
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00013/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.544.987/0001-29 - A R TEIXEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23249.056843.2024-39
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS E MEDALHAS PARA UTILIZAÇÃO NO KIT DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA 1ª CORRIDA DE RUA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024 DO PROJETO DE EXTENSÃO: MOVIMENTE-SE COM O IFMA, PROCESSO 23249.056843.2024-39, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2024/CLCC-BTC.
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Informações Complementares
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15828306000132024 - UASG Minuta: 158283
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.093,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.093,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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2024NE000129
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.056843.2024-39
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13/12/2024
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31/12/2024
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4.093,00
|
1
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4.093,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158283
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2024NE000129
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L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.093,00
|
4.093,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202400000000105
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2024-12-17
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23249.056843/2024-39
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2025-01-13
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4093.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHA
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50
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12
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600.0000
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Serviço
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CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA
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70
|
49.9
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3493.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.865.133-**
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PAULA FERNANDA FERREIRA SILVA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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