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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000065
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00012/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.331.788/0065-83 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
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Processo
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23371000174202435
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS
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Informações Complementares
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15814106000122024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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19/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.296,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.296,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2024
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2024NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000174202435
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19/03/2024
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31/12/2024
|
14.296,50
|
1
|
14.296,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158263
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2024NE000065
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L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.390,00
|
0,00
|
0,00
|
2.390,00
|
23.813,00
|
11.906,50
|
14.485,25
|
8.791,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29528
|
2026-07-27
|
23371000174202435
|
2026-07-28
|
825.00
|
|
30.203
|
2026-08-27
|
23371000174202435
|
2026-08-28
|
536.25
|
|
25771
|
2026-02-23
|
23371.000174/2024-35
|
2026-02-24
|
7966.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
|
9
|
524.5
|
4720.5000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
21
|
130
|
2730.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
20
|
75
|
1500.0000
|
|
Material
|
MISTURA GASOSA
|
8
|
75
|
600.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
8
|
119.5
|
956.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
20
|
114.5
|
2290.0000
|
|
Material
|
MISTURA GASOSA
|
20
|
75
|
1500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.481.240-**
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GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.722.190-**
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MARINDIA ZENI
|
Apoio Administrativo
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***.710.770-**
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ANDREIA TERESINHA SALDANHA GRADIN
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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***.121.110-**
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ALEX FERNANDO COLOMBELLI
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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