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Órgão

26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Unidade da Prestação do Serviço

150182 - PROAD/UFF

Unidade Gestora Origem do Contrato

150182 - PROAD/UFF

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00027/2019

Unidade Realizadora da Compra

150182 - PROAD/UFF

Número da Compra

00182/2019

Modalidade da Compra

Inexigibilidade

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

STI

Tipo

Contrato

Categoria

Informática (TIC)

Subcategoria

Fornecedor

04.439.752/0001-04 - TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA

Processo

23069.041392/2019-96

Objeto

O PRESENTE CONTRATO VINCULADO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 23069.041392/2019-96 TEMPOR OBJETO O FORNECIMENTO INTEGRADO DE SERVIÇODE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO EM UNIDADE DE BACKUP ROBOTIZADO QUALSTAR XLS 820500. PROCESSO SEI 23069.157359/2020-11

Informações Complementares

PROCESSO SEI 23069.157359/2020-11

Vig. Início

01/10/2019

Vig. Fim

01/10/2023

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 66.000,00

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 5.500,00

Valor Acumulado

R$ 264.000,00

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
01/10/2019	00027/2019	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.041392/2019-96	01/10/2019	01/10/2020	66.000,00	12	5.500,00
16/09/2020	00001/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.	01/10/2020	01/10/2021	66.000,00	12	5.500,00
01/10/2021	00002/2021	Termo Aditivo	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019 POR 12 (DOZE) MESES, DE 01/10/2021 A 01/10/2022	01/10/2021	01/10/2022	66.000,00	12	5.500,00
14/09/2022	00003/2022	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE 01/10/2022 A 01/10/2023.	01/10/2022	01/10/2023	66.000,00	12	5.500,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
150182	2021NE000066	M20RKN4301N - SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	77.000,00	49.500,00	27.500,00	27.500,00
150182	2023NE000958	M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
150182	2022NE000290	M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	38.500,00	33.000,00	5.500,00	5.500,00
150182	2023NE000064	M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
150182	2019NE802175	M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
150182	2020NE800730	M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
150182	2020NE800037	M20RKN0101N - ESTAGIARIOS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
150182	2020NE800217	M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	12	5500	66000.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.154.047-	FELIPE PIMENTA PINHEIRO	Fiscal Técnico
*.033.527-	DOUGLAS NUNES DE PAULA	Fiscal Técnico Substituto

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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